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索 引 号: 000014349/2022-04254 分  类:文化、广电、新闻出版;业务工作 发布机构:乌审旗文化和旅游局 发文日期:2022年12月05日 名  称:乌审旗文化和旅游局关于成立内部控制建设小组的通知 文  号:乌文旅发〔2022〕57号 时 效 性:有效 内容概述:   各股室、二级单位:   为推动行政事业单位开展内部控制工作,提高管理水平,顺利完成全局内部控制规范建设,根据财政部《行政事业单...

乌审旗文化和旅游局关于成立内部控制建设小组的通知

发布日期:2022-12-05   分享:    下载

各股室、二级单位:

动行政事业单位开展内部控制工作,提高管理水平,顺利完成全局内部控制规范建设,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《关于全面进行政事业内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号),《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求,经局党组研究,决定成立内部控制领导小组,内部控制建设工作小组,内部控制监督评价小组,现将小组成员名单通知如下:

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的二十大精神,全面进内部控制建设,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现单位治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

组成人员

(一)内控建设领导小组

组  长:张  军     旗文化和旅游局 党组书记、局长

组  员:崔君梅     旗文化和旅游局 党组成员、副局长

布  赫     旗文化和旅游局 党组成员、副局长

苏雅拉达来 旗文化和旅游局 党组成员、乌兰牧骑队长

 

    主要职责:1.审议批准内部控制工作方案;

2.审议批准内部控制整改方案;

3.决定单位内部控制工作中的重大事项;

4.指导、监督内部控制工作小组。

(二)内控建设实施工作小组

组  长:崔君梅     旗文化和旅游局党组成员、副局长  

副组长:边小龙     旗文化和旅游局办公室主任

娜仁图雅   旗文化和旅游局财务室主任

 

成  员:陈小龙     旗乌兰牧骑副队长

            边国栋     旗文旅事业发展中心主任

锡林塔娜   旗文化市场综合行政执法局局长

哈斯达来   旗文化馆馆长

苏勒德     旗非物质文化遗产保护中心主任

娜布庆花   旗图书馆馆长

陶格通其木格 旗文物保护中心主任

金   海    旗马头琴乐团团长

苏勒德     旗非物质文化遗产保护中心主任

高巧霞     旗文化和旅游局财务室会计

            蒋  丽     旗文化和旅游局财务室工作人员

塔  娜      旗文化和旅游局财务室工作人员

主要职责:

1.制定内部控制建设规划、提出总体建设方案,明确单位内部控制建设的目标和原则;

2.制定内部控制建设具体实施计划,组建内部控制项目团队,开展内部控制培训工作;

3.组织开展单位经济活动风险评估,识别单位层面和业务层面的风险;

4.组织单位经济活动业务流程梳理,涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序;

5.制定单位内部控制管理制度和相关程序,组织协调各部门实施内部控制;

6.组织实施内部控制考核评价工作,识别内部控制缺陷,研究、落实相关整改措施,对各部门内部控制工作进行奖惩。

(三)内控建设监督评价小组

组  长:冯   渊  旗文化和旅游局 党组成员、副局长

成  员:哈斯巴雅尔  旗文化和旅游局工会委员会主席兼公共服务股股长

郑占义   旗文化和旅游局 遗产保护股股长

乌  兰   旗文化和旅游局文学艺术股股长

布日勒吉 旗文化和旅游局审批监管股股长

段玉荣   旗文化和旅游局文旅发展股股长

珠   娜  旗文化和旅游局党风廉政工作人员

主要职责:

1.检查内部控制建立和执行的有效性;

2.组织制定内部控制评价方案;

3.认定内部控制缺陷及督促各部门进行整改;

4.编制内部控制评价报告;

5.规定内部监督的程序和要求,确定内部监督检查的方法、范围和频率;

6.内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

三、工作要求

 (一)加强组织领导。领导小组要切实发挥组织、协调、联络、督办作用,工作组要不等不靠主动作为,充实精干力量开展内控工作,切实做到工作责任到位,组织协调到位、进措施到位。

(二)加强工作调度。领导小组实行例会调度制度,原则上每半年至少召开1次,主要是研究解决内控工作中的重大事项。各专项工作组按照职责分工,加强工作调度,及时解决工作中存在的困难和问题,将全部工作开展情况全过程留痕。建设实施工作小组梳理汇总整体工作进展情况,及时报告领导小组。

(三)加强考核奖惩。要把内控工作作为重要考核指标,与实绩考核挂构。同时,建立健全问责机制,对责任落实不到位、推诿扯皮、履职不力的部门和相关责任人,按相关规定和干部管理权限严肃问责。

 

 

                                                  乌审旗文化和旅游局

                                                                                  2022年12月2日

 

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