各股室、二级单位:
为推动行政事业单位开展内部控制工作,提高管理水平,顺利完成全局内部控制规范建设,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《关于全面推进行政事业内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号),《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求,经局党组研究,决定成立内部控制领导小组,内部控制建设工作小组,内部控制监督评价小组,现将小组成员名单通知如下:
一、指导思想
深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的二十大精神,全面推进内部控制建设,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现单位治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。
组成人员:
(一)内控建设领导小组
组 长:张 军 旗文化和旅游局 党组书记、局长
组 员:崔君梅 旗文化和旅游局 党组成员、副局长
布 赫 旗文化和旅游局 党组成员、副局长
苏雅拉达来 旗文化和旅游局 党组成员、乌兰牧骑队长
主要职责:1.审议批准内部控制工作方案;
2.审议批准内部控制整改方案;
3.决定单位内部控制工作中的重大事项;
4.指导、监督内部控制工作小组。
(二)内控建设实施工作小组
组 长:崔君梅 旗文化和旅游局党组成员、副局长
副组长:边小龙 旗文化和旅游局办公室主任
娜仁图雅 旗文化和旅游局财务室主任
成 员:陈小龙 旗乌兰牧骑副队长
边国栋 旗文旅事业发展中心主任
锡林塔娜 旗文化市场综合行政执法局局长
哈斯达来 旗文化馆馆长
苏勒德 旗非物质文化遗产保护中心主任
娜布庆花 旗图书馆馆长
陶格通其木格 旗文物保护中心主任
金 海 旗马头琴乐团团长
苏勒德 旗非物质文化遗产保护中心主任
高巧霞 旗文化和旅游局财务室会计
蒋 丽 旗文化和旅游局财务室工作人员
塔 娜 旗文化和旅游局财务室工作人员
主要职责:
1.制定内部控制建设规划、提出总体建设方案,明确单位内部控制建设的目标和原则;
2.制定内部控制建设具体实施计划,组建内部控制项目团队,开展内部控制培训工作;
3.组织开展单位经济活动风险评估,识别单位层面和业务层面的风险;
4.组织单位经济活动业务流程梳理,涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序;
5.制定单位内部控制管理制度和相关程序,组织协调各部门实施内部控制;
6.组织实施内部控制考核评价工作,识别内部控制缺陷,研究、落实相关整改措施,对各部门内部控制工作进行奖惩。
(三)内控建设监督评价小组
组 长:冯 渊 旗文化和旅游局 党组成员、副局长
成 员:哈斯巴雅尔 旗文化和旅游局工会委员会主席兼公共服务股股长
郑占义 旗文化和旅游局 遗产保护股股长
乌 兰 旗文化和旅游局文学艺术股股长
布日勒吉 旗文化和旅游局审批监管股股长
段玉荣 旗文化和旅游局文旅发展股股长
珠 娜 旗文化和旅游局党风廉政工作人员
主要职责:
1.检查内部控制建立和执行的有效性;
2.组织制定内部控制评价方案;
3.认定内部控制缺陷及督促各部门进行整改;
4.编制内部控制评价报告;
5.规定内部监督的程序和要求,确定内部监督检查的方法、范围和频率;
6.内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。
三、工作要求
(二)加强工作调度。领导小组实行例会调度制度,原则上每半年至少召开1次,主要是研究解决内控工作中的重大事项。各专项工作组按照职责分工,加强工作调度,及时解决工作中存在的困难和问题,将全部工作开展情况全过程留痕。建设实施工作小组梳理汇总整体工作进展情况,及时报告领导小组。
(三)加强考核奖惩。要把内控工作作为重要考核指标,与实绩考核挂构。同时,建立健全问责机制,对责任落实不到位、推诿扯皮、履职不力的部门和相关责任人,按相关规定和干部管理权限严肃问责。
乌审旗文化和旅游局
2022年12月2日