各股室、二级单位：

为推动行政事业单位开展内部控制工作,提高管理水平,顺利完成全局内部控制规范建设,根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求，经局党组研究，决定成立内部控制领导小组，内部控制建设工作小组，内部控制监督评价小组，现将小组成员名单通知如下：

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的二十大精神,全面推进内部控制建设,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现单位治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

组成人员：

（一）内控建设领导小组

组  长：张  军     旗文化和旅游局 党组书记、局长

组  员：崔君梅     旗文化和旅游局 党组成员、副局长

布  赫     旗文化和旅游局 党组成员、副局长

苏雅拉达来 旗文化和旅游局 党组成员、乌兰牧骑队长

    主要职责：1．审议批准内部控制工作方案；

2．审议批准内部控制整改方案；

3．决定单位内部控制工作中的重大事项；

4．指导、监督内部控制工作小组。

（二）内控建设实施工作小组

组  长：崔君梅     旗文化和旅游局党组成员、副局长  

副组长：边小龙     旗文化和旅游局办公室主任

娜仁图雅   旗文化和旅游局财务室主任

成  员：陈小龙     旗乌兰牧骑副队长

            边国栋     旗文旅事业发展中心主任

锡林塔娜   旗文化市场综合行政执法局局长

哈斯达来   旗文化馆馆长

苏勒德     旗非物质文化遗产保护中心主任

娜布庆花   旗图书馆馆长

陶格通其木格 旗文物保护中心主任

金   海    旗马头琴乐团团长

苏勒德     旗非物质文化遗产保护中心主任

高巧霞     旗文化和旅游局财务室会计

            蒋  丽     旗文化和旅游局财务室工作人员

塔  娜      旗文化和旅游局财务室工作人员

主要职责：

1．制定内部控制建设规划、提出总体建设方案，明确单位内部控制建设的目标和原则；

2．制定内部控制建设具体实施计划，组建内部控制项目团队，开展内部控制培训工作；

3．组织开展单位经济活动风险评估，识别单位层面和业务层面的风险；

4．组织单位经济活动业务流程梳理，涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序；

5．制定单位内部控制管理制度和相关程序，组织协调各部门实施内部控制；

6．组织实施内部控制考核评价工作，识别内部控制缺陷，研究、落实相关整改措施，对各部门内部控制工作进行奖惩。

（三）内控建设监督评价小组

组  长：冯   渊  旗文化和旅游局 党组成员、副局长

成  员：哈斯巴雅尔  旗文化和旅游局工会委员会主席兼公共服务股股长

郑占义   旗文化和旅游局 遗产保护股股长

乌  兰   旗文化和旅游局文学艺术股股长

布日勒吉 旗文化和旅游局审批监管股股长

段玉荣   旗文化和旅游局文旅发展股股长

珠   娜  旗文化和旅游局党风廉政工作人员

主要职责：

1.检查内部控制建立和执行的有效性;

2.组织制定内部控制评价方案;

3.认定内部控制缺陷及督促各部门进行整改;

4.编制内部控制评价报告;

5.规定内部监督的程序和要求,确定内部监督检查的方法、范围和频率;

6.内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

三、工作要求