第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　 第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

    贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育发展规划，研究拟定全旗教育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施；负责管理全旗学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民族教育、成人教育、特殊教育工作，指导社会力量举办的各类教育事业；指导各类学校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量；指导学校的党建工作和思想政治教育工作，按照有关规定管理学校干部工作；指导并组织教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告；主管全旗的教师工作，指导实施各级各类学校教职工编制标准、教师继续教育、师资培训、教师业务考核、职称评定工作，统筹指导全旗学校教师和管理人员队伍建设；负责做好教育经费预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况；贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话和普通话测试工作；负责全旗教育系统的纪检监察、信访、维稳工作及依法行政、依法执教工作；负责全旗中小学、幼儿园的安全管理和体卫艺工作；负责全旗普通高考、中考、成人高考、自学考试工作和高中学业水平考试等工作；负责制定全旗中小学、幼儿园基础设施建设发展规划、校舍建设、教学设备采购和招投标等工作。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　我单位是财政全额拨款的行政单位，内设办公室、人事股、计财股、基础教育职业教育德育股、督导室、基建股、体卫艺安全股、教师培训办等8个股室和考试中心、学生资助管理中心、教育教学研究中心、电化教育、青少年校外教育活动中心中心5个二级单位，其中教育教学研究中心、电化教育中心、青少年校外教育活动中心是独立核算单位，不在本单位决算报表中编制。 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　本部门2017年度年初预算16115.08万元，其中调整预算减少3817.34万元，调整后预算12294.74万元，决算数12294.74万元。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计12,294.74万元，其中：本年收入合计12,294.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计12,294.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少3,548.43万元，下降22.40%；支出总计减少3,548.43万元，下降-22.40%。主要原因：一是本年度基建投入减少；二是上年度的基建投入较大；三是上年度补发部分绩效工资。 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计12,294.74万元，其中：财政拨款收入11,354.76万元，占92.40%；其他收入939.99万元，占7.60%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计12,294.74万元，其中：基本支出4,038.15万元，占32.80%；项目支出8,256.59万元，占67.20%。 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计11,354.76万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计11,354.76万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加5,220.45万元，增长85.10%；支出增加5,220.45万元，增长85.10%。主要原因：一是上年度基建工程债务还本支出较多；二是本年度基建工程债务还本支出减少； 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计11,354.76万元，其中：基本支出4,038.15万元，占32.80%；项目支出7,316.60万元，占64.40%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,038.16万元，其中：人员经费3,432.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、助学金等，较上年增加1,834.27万元，主要原因是：人员工资调整及新聘政府购买服务人员；公用经费605.76万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费等日常公用支出，较上年减少293.00万元，主要原因是：上年度有自治区和国家对我旗义务教育均衡验收工作相关支出。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为20.00万元，支出决算为8.18万元，完成预算的40.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.18万元，完成预算的40.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：执行国家相关政策、控制三公经费的支出，逐年压缩“三公”经费支出。  

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出8.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出8.18万元。其中：公务用车购置支出1.40万元，用于内蒙古自治区考试中心统一配置车俩的购置税支出，车均购置费0.00万元，较上年增加1.40万元，主要原因是内蒙古自治区考试中心统一配置车俩的购置税支出。公务用车运行维护费支出6.78万元，用于教育督导、对教育系统各单位检查指导、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车均运维费2.30万元，较上年减少3.64万元，主要原因是上年度有义务教育均衡自治区和国家级验收工作支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出605.76万元，比2016年减少293.00万元，降低32.60%。主要原因是：严格控制各项经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额635.88万元，其中：政府采购货物支出16.50万元，比2016年减少47.89万元，降低74.40%，主要原因是：严格控制各项经费支出；政府采购工程支出619.38万元，比2016年增加19.38万元，增长3.20%，主要原因是：半年度基建类项目增多；政府采购服务支出0.00万元，比2016年减少25.42万元，降低100.00%，主要原因是：本年度没有服务类政府采购项目。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆，比2016年增加1.00辆,主要原因是：自治区考试中心统一配置考试用车1辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年无变化;特种专业技术用车0辆，比2016年无变化;其他用车0辆，比2016年无变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年无变化。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门未开展预算绩效管理工作。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：哈斯      联系电话：0477-7586989