乌审旗萨拉乌苏考古遗址公园管理局

　　  2020年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况　　 

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明　　 

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明　　 

　　第四部分 名词解释　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道　　 

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表　　 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　负责辖区内规划建设项目的组织实施及专项资金的使用；负责辖区内的基础设施和公共设施的建设管理；负责遗址公园的考古调查、发掘、研究和文物征集、收藏、保护等工作；负责辖区内的招商引资和对外交流合作；负责遗址公园的旅游资源开发利用、运营维护以及商贸旅游等服务业的管理工作；负责辖区内安全生产和公共卫生管理工作；负责辖区内生态环境和人文环境保护工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌审旗萨拉乌苏考古遗址公园管理局于2017年经鄂尔多斯市机构编制委员会批准设立，是乌审旗政府派出机构。属于财政全额拨款事业单位。现有工作人员17名，领导职数3个一正两副，正式工8人、地方聘用人员5人、带薪见习3人、公益性岗位1人。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算548.954516万元，比上年预算增加342.884516 万元，增长62.46%，增加主要是由于我单位实施萨拉乌苏博物馆建设项目需预算项目资金。

　　支出预算548.954516万元，比上年预算增加342.884516万元，增长62.46%，增加主要是由于我单位支付萨拉乌苏博物馆建设项目资金。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 548.954516万元，其中：一般公共预算拨款收入548.954516万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出548.954516万元，其中：基本支出189.614516万元，占比34.54%；项目支出359.34万元，占比65.46%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

　　主要用于“机构运转、人员工资、各项保险、博物馆建设项目等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算548.954516万元，包括：一般公共预算财政拨款548.954516万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类53.168万元，比上年预算数增加53.168万元。主要用于人员工资。

　　2、社会保障和就业类24.753284万元，比上年预算数增加 万元。主要用于缴纳职工单位部分养老金、残疾人就业保障金等。

　　3、医疗卫生与计划生育支出类5.439024万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等。

　　4、住房保障支出类 8.723808万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

　　5、文化体育与传媒支出类 456.8704万元，主要用于公务费、业务费、项目等。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算7.7万元，比上年减少0.3万元，下降3.9%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。增加（减少）本单位无预算支出。

　　2、公务接待费0.7万元，比上年预算数减少0.3万元，下降42.86 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费7万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于车辆陈旧，维修数量比较多未减少预算。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算37.2万元，比上年增加减少7.6万元，下降20.43%。主要包括以下支出：办公费13万元、印刷费万4元、邮电费0.5万元、差旅费5.5万元、会议费0.3万元、日常维修费2万元、电费0.5万元、水费0.3万元、租赁费1万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费7万元。减少主要原因是严格按照中央八项规定、完善各项制度、减少各项开支。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额210万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算202万元，政府采购服务预算0万元。

　　本单位无其他采购预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的92.3%。公开填报绩效目标的项目支出预算359.34万元，占全部项目支出预算的100%。

　　我单位本年主要实施重点项目有萨拉乌苏国家考古遗址公园博物馆项目、萨拉苏“一河三园”展览馆设备购置、残疾人就业保障、宣传促销等。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆1辆，其中：一般业务用车1辆，车牌号为蒙K015U9，单位价值50万元以上大型设备无。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：其其格      联系电话：15049438828

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表