乌审旗移民安置管理中心

　　2020年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况　　 

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明　　 

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明　　 

　　第四部分 名词解释　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道　　 

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表　 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　贯彻执行国家和上级政府及部门有关各类移民工作的方针政策、法律法规和重大决策。草拟制定我旗移民工作规划、年度计划、实施办法、工作方案、政策措施，并组织实施。统筹协调解决移民工作中的重大问题和出现的矛盾纠纷。协调指导、督查有关检查乡镇移民安置工作。负责移民宣传教育、动员引导和养老保障、就业培训、创业扶持等工作。承办上级业务部门和旗人民政府交办的其它工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　根据我旗移民安置工作实际，内设5个机构，包括综合办公室、财务股、安置股、就业股、培训股，共有工作人员16名。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算278.18万元，比上年预算减少5262.84 万元，下降94.98 %，减少主要是由于生态移民补贴；哈头才当水源地移民小区建设配套设施项目、移民补贴、牲畜处理和拆房补贴减少。

　　支出预算278.18万元，比上年预算减少5262.84万元，下降94.98 %，减少主要是由于生态移民补贴；哈头才当水源地移民小区建设配套设施项目、移民补贴、牲畜处理和拆房补贴减少。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入278.18万元，其中：一般公共预算拨款收入278.18万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出278.18万元，其中：基本支出 163.62 万元，占比 58.82 %；项目支出 114.56 万元，占比 41.18 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 278.18万元，包括：一般公共预算财政拨款 278.18 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1. 社会保障和就业类  21.16万元，比上年预算数减少 2.09万元。主要用于职工养老保险、残疾人就业、失业保险、工伤等保险缴费。

　　2、医疗卫生与计划生育支出 5.25万元，比上年预算数增加0.26万元。主要用于医疗保险缴费。

　　3、农林水支出 244.21万元，比上年预算数减少5261.44万元。主要用于机构运转、专业活动等方面。

　　4、住房保障支出  7.55万元，比上年预算数增加0.42万元。主要用于住房公积金缴费。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 7.5万元，比上年减少1万元，下降 11.76 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

　　2、公务接待费 0.6 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费 6.9 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 12.66 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 6.9 万元，比上年预算减少 1万元，下降 12.66 %。减少主要是由于进一步压缩公务支出。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算 24 万元，比上年减少3.5 万元，下降12.73 %。主要包括以下支出：办公费 7 万元、邮电费 0.4 万元、印刷费1万元、差旅费 6.6 万元、公务用车维护费 6.9 万元、公务接待费 0.6 万元、物业管理费1.5万元。减少主要原因是严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出      。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金支出预算。公开空表。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的25%。公开填报绩效目标的项目支出预算91万元，占全部项目支出预算的80%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有一般公务用车 1 辆，无价值100万元以上大型设备。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吉日嘎拉           联系电话：7593101

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表