乌审旗乌审召镇人民政府

　　2020年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况　　 

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明　　 

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明　　 

　　第四部分 名词解释　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道　　 

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表　 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好 招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行， 促进经济发展。

　　（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）、完成上级政府交办的其他事项

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌审召镇人民政府内设3 个机构,分别为:党政综合办、经济发展办、社会事务办。共有5个事业单位：计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、农牧业公共服务综合站，乌审召财政所。综合执法局。

　　3．人员情况，乌审召镇共有70个在职职工，33个退养人员，7个退休人员。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算9587.56万元，比上年预算增加1591.12

　　万元，增长19.89 %，增加主要是由于退养人员职业年金增加299.32万元、小城镇基础设施建设增加375.77万元、般公共服务支出增加129.93万元等。

　　支出预算9587.56万元，比上年预算增加1591.12

　　万元，增长19.89 %%，增加主要是由于退养人员职业年金增加299.32万元、小城镇基础设施建设增加375.77万元、般公共服务支出增加129.93万元等。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 9587.56万元，其中：一般公共预算拨款收入 9587.56万元，占比100 %；

　　3、公务用车购置及运行维护费63.2万元，比上年预算增加14.7万元，增长31.31 %。其中，公务用车运行维护费63.2万元，比上年预算增加14.7万元，增长31.31 %。增加（主要是由于增加城管执法公务用车运行维护费15万元。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算1191.82万元，比上年增加40.424万元，增长0.3%。主要包括以下支出：办公费106.1万元、差旅费 10万元、劳务费270万元、公务用车维护费63.2万元、残疾人就业保障金9.5万元、电费9.5万元、公务接待费9.25万元、取暖费82万元、水费3.55万元、印刷费5万元、咨询费10万元、其他695.72万元。增加（减少）主要原因是增加城管执法公务用车运行维护费15万元。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　无

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的94.12%。公开填报绩效目标的项目支出预算6734.1万元，占全部项目支出预算的99.1%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆15辆，综合执法车3辆，主要领导干部用车4辆，其他车辆8辆（洒水车、吸污车等）

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：浩斯巴雅尔      联系电话：15849705433

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表