内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　乌审旗体育事业发展中心

　　2019年度决算公开报告

　　  目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况　　 

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　乌审旗体育事业发展中心成立于2007年3月，是乌审旗人民政府主管乌审旗体育的工作部门,主要职能是指导体育运动、促进体育事业发展、组织指导全旗体育竞赛工作、训练场地提供与管理、训练比赛器材布置与安装、业务咨询。

　　二、机构设置

　　我单位是财政全额拨款的事业单位，内设办公室、群众体育、竞赛体育、体育市场管理、足球运动管理、体育彩票等6个职能股室。编制数10人，在职工作人员24人，其中正式工20人，地方合同工2人，公益性岗位2人。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　收入预算1089.14万元，比上年预算增加124.01万元，下降11%，减少主要是由于各项活动内容增多。

　　支出预算1089.14万元，比上年预算增加124.01万元，下降11%，减少主要是由于各项活动内容增多。

　　（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。）

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计1,369.66万元，其中：本年收入合计1,369.66万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,369.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少127.14万元，下降8.50%；支出总计减少127.14万元，下降8.50%。主要原因：各项活动内容精简，经费减少。（由部门根据实际情况补充原因）。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计1,369.66万元，其中：财政拨款收入1,369.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况，为零项不得删除。）

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计1,369.66万元，其中：基本支出790.64万元，占57.70%；项目支出579.02万元，占42.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况，为零项不得删除。）

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,369.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,369.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加52.86万元，增长4.00%；支出增加52.86万元，增长4.00%。主要原因：各项活动内容增加，业务量增加，活动次数增加。（由部门根据实际情况补充原因）。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,304.64万元，其中：基本支出790.64万元，占60.60%；项目支出514.00万元，占39.40%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出790.64万元，其中：人员经费239.11万元，主要包括：基本工资69.23万元、津贴补贴123.38万元、机关事业单位基本养老保险费28.58万元、职业年金4.43万元、基本医疗费9.45万元、其他社会保障缴费4.03万元。（由部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年减少112.38万元，主要原因是：单位人员减少（由部门根据实际情况补充）；公用经费551.53万元，主要包括：办公费35.84万元、水费13.74万元、电费12.19万元、邮电费6.84万元、物业管理费109.21万元、旅差费19.49万元、维修维护费104.70万元、租赁费53.18万元、培训费4.19万元、专用材料费48.26万元、劳务费62.63万元。（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年增加131.88万元，主要原因是：两馆费用增加，各项活动增加（由部门根据实际情况补充原因）。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为29.15万元，支出决算为28.88万元，完成预算的99.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为29.15万元，支出决算为28.88万元，完成预算的99.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：“三公”经费精简（由部门根据实际情况补充原因）。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出28.88万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.88万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

　　公务用车购置及运行维护费支出28.88万元。其中：公务用车购置支出26.89万元，用于公务用车购置（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费26.90万元，较上年增加26.89万元，增加（下降）0.00%，主要原因是新购置公务用车一辆（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出1.99万元，用于单位旧公务用车维护费（由部门根据实际情况补充），车均运维费1.99万元，较上年增加1.28万元，增加179.50%，主要原因是单位旧公务用车维修维护（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述。）。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计65.02万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出65.02万元，比上年增加20.77万元，增长46.90%。主要用于体育馆建设。

　　(如单位的政府性基金支出决算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。)

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位对照已批复的年初部门预算绩效目标申报表，逐项目开展绩效自评工作，重点对项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行自我评价。通过实施预算支出绩效评价，增强了我单位的绩效观念和责任意识。

　　通过绩效评价的开展，确保了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价监督机制。

　　（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。）

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我中心认真开展绩效自评工作，对照绩效考核评分表中所列各项评价指标规定内容和质量要求，基本做到了数据齐全，提供详实的佐证材料。重视绩效自评结果的应用，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。在下一年度专项资金分配时，充分结合评价结果，对经费进行合理调整。

　　（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

　　本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。主要包括以下支出：办公费35.84万元、水费13.74万元、电费12.19万元、邮电费6.84万元、物业管理费109.21万元、旅差费19.49万元、维修维护费104.70万元、租赁费53.18万元、培训费4.19万元、专用材料费48.26万元、劳务费62.63万元。。（根据单位实际支持情况列出明细支出）

　　（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计24.70万元，其中：政府采购货物支出24.70万元,比2018年增加24.70万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：新购部分体育器材（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车1辆，主要是用于……（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

　　第三部分名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘慧    联系电话：0477-2790520