第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本单位属于2019年度新增单位，年初预算390199.52元，财政拨款390199.52万元，全部支出，无结余。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计39.02万元，其中：本年收入合计39.02万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计39.02万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加39.02万元，增长100%；支出总计增加39.02万元，增长100.00%。主要原因：我单位是新增单位，2018年7月份成立，当年无预决算。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计39.02万元，其中：财政拨款收入39.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计39.02万元，其中：基本支出39.02万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计39.02万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计39.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加39.02万元，增长100.00%；支出增加39.02万元，增长100.00%。主要原因：我单位是新增单位，2018年7月份成立，当年无预决算。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计39.02万元，其中：基本支出39.02万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39.02万元，其中：人员经费24.99万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费，较上年增加24.99万元，主要原因是：我单位是新增单位，2018年7月份成立，当年无预决算；公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、手续费、三公经费等，较上年增加14.03万元，主要原因是：我单位是新增单位，2018年7月份成立，当年无预决算。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的99.10%；公务接待费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的90.10%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2019年，乌审旗创建全国健康促进旗，负责全旗健康促进旗工作业务指导。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.48万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占91.70%；公务接待费支出0.03万元，占6.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。
公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，公务用车运行维护费支出0.44万元，用于车辆运行及维护，车均运维费0.44万元，较上年增加0.44万元，增加100.00%，主要原因是我单位是新增单位，2018年7月份成立，当年无预决算，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待费0.03万元，接待1批次，共接待6人次。主要用于举办无烟机构讲座。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.03万元，增加100.00%，主要原因是用于举办无烟机构讲座。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
(如单位的政府性基金支出决算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。)
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位属于2019年度新增单位，年初预算390199.52元，财政拨款390199.52万元，全部支出，无结余。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年我单位无项目
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
本部门2019年度机关运行经费支出14.03万元，比2018年增加14.03万元，增长100.00%。主要原因是：我单位是新增单位，2018年7月份成立，当年无预决算；主要包括以下支出：办公费3.57万元、印刷费0.21万元、邮电费0.04万元、差旅费0.5万元、培训费0.04万元、公务接待费0.03万元、公务用车运行及维护费0.44万元、其他商品和服务支出9.2万元。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于开展本单位业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康艳霞 联系电话：0477-7583499
蒙公网安备 15062602000034号
