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2020年

09月30日

18:57

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乌审旗无定河镇人民政府2019年度决算公开

  

  目录

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况   

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

       

  

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

  2.讨论决定本苏木镇经济建设和社会发展中的重大问题, 需由苏木镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由苏木镇政权机关或集体经济组织依照律和有关规定作出决定。

  3.领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家规及各自章程充分行使职权。

   4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的嘎查村级组织建设。

  5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、 培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门驻本单位的干部。

  6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

  7.加强对嘎查、村委会、居委会工作的指导。

  8.改善和优化经济环境,促进农村牧区经济社会发展。

  9.推进农牧业结构调整和生态保护。

  10.开展普宣传和律服务。

  11.化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定。

  12.开展文化医疗卫生和计划生育服务。

  13.推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业。

  14.贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署。

  二、机构设置

  无定河镇设3个行政机构, 即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室;设3个综合性事业服务机构,即农牧业服务中心、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心。我镇按照核准的机构进行了内部机构设置,同时根据工作需要,进一步细化下设了政综治中心、财政所、民政办、社保所和禁牧大队。

  

第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年全镇财政工作在上级财政部门的大力支持下,深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,以加快转变经济发展模式为主线,充分发挥财政职能,全面强化预算管理,紧紧围绕年初确定的各项目标任务,全力组织财政收入,着力保障和改善民生,切实加强财政管理,圆满完成了各项工作任务,为无定河高质量发展奠定了坚实的基础。

  2019年度收入总计15,123.72万元,比年初预算收入增幅352.77%。主要原因是:项目类十全覆盖支出增加

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年全镇财政工作在上级财政部门的大力支持下,深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,以加快转变经济发展模式为主线,充分发挥财政职能,全面强化预算管理,紧紧围绕年初确定的各项目标任务,全力组织财政收入,着力保障和改善民生,切实加强财政管理,圆满完成了各项工作任务,为无定河高质量发展奠定了坚实的基础。

  2019年度收入总计15,123.72万元,比年初预算收入增幅352.77%。主要原因是:项目类十全覆盖支出增加

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计15,123.72万元,其中:本年收入合计15,123.72万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计15,123.72万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计6,490.35万元,增长75.20%;支出总计增加6,490.35万元,增长75.20%。主要原因:政府性债务化解支出增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计15,123.72万元,其中:财政拨款收入15,123.72万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

  三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计15,123.72万元,其中:基本支出1,990.51万元,占13.20%;项目支出13,133.21万元,占86.80%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计15,123.72万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计15,123.72万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加7,101.16万元,增长88.50%;支出增加7,101.16万元,增长88.50%。主要原因:政府性债务化解支出增加。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计14,391.72万元,其中:基本支出1,990.51万元,占13.80%;项目支出12,401.21万元,占86.20%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,990.51万元,其中:人员经费1,301.56万元,主要:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少284.86万元,主要原因是:人员减少;公用经费688.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费及其他一般性费用,较上年减少5.66万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,对经费进行压缩控制。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为49.56万元,支出决算为47.43万元,完成预算的95.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为41.76万元,支出决算为40.29万元,完成预算的96.50%;公务接待费预算为7.80万元,支出决算为7.14万元,完成预算的91.50%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行中央八项规定,对三公经费进行压缩控制。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出47.43万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出40.29万元,占84.90%;公务接待费支出7.14万元,占15.10%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出40.29万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出40.29万元,用于下乡、开会车辆燃油费、维修费;车均运维费5.76万元,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

  公务接待费支出7.14万元。其中:国内公务接待费7.14万元,较上年减少0.02万元,下降0.30%主要原因是控制压缩支出。接待60批次,共接待520人次。主要用于一是接待旅游规划等各类人员;二是各村镇相互学习观摩;三是招商引资考察接待。 国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计732.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出732.00万元,比上年增加732.00万元,增长0.00%。主要用于王窑湾街面拆房补偿支出600.00万元,樟子松基地建设132万元。

   

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,我镇进一步牢固树立长期过紧日子的思想,认真贯彻执行中央八项规定和自治区、市、旗配套规定,我单位严格执行并制定管理制度,不断探索推进预算绩效工作的管理模式,运行机制与工作方式,努力完善财政资金管理,使财政资金管理及绩效评价工作有效开展。无定河镇以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  乌审旗无定河镇小石砭村文化活动中心建设项目资金总投资210万元。20196月开工,还在建设状态,尚未完工。

  构建社会主义和谐社会,是我们党从全面建成小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出的一项重大任务,适应了我国改革发展进入关键时期的客观要求,体现了广大人民群众的根本利益和共同愿望。随着市场经济改革的深化和建设学习型社会目标的提出,村民文化设施建设越来越受到人们的关注。该项目立足于乌审旗无定河镇小石砭村发展现状,以科学发展观为指导,根据村民的文化生活需要提出,项目实施可帮助村民参与社会生活,共享嘎查村物质文化成果,是全面建成小康社会和和谐社会的重要内容,是社会文明进步的体现,项目建设意义重大。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元。

   

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计32.90万元,其中:政府采购货物支出13.00万元,2018年增加4.52万元,增长53.20%,主要原因是:采购货物增加;政府采购服务支出19.90万元,比2018年增减少0.10万元,降低0.50%,主要原因是:采购服务减少。

  三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车6辆,主要用于:领导下乡、开会以及纪委办案等;其他用车5辆,主要是吸污车、垃圾清理车等。

  

第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:马瑞    联系电话:0477-7560221

   

   

        内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇人民政府相关表表.xls
        副本无定河2019年绩效绩效目标自评表 (1)终中.xlsx