目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况　　

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）苏木镇党委、政府主要职责

　　贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本苏木镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本苏木镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由苏木镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由苏木镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导苏木镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强苏木镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助广利上级有关部门驻苏木镇单位的干部；领导苏木镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（二）苏木镇人民政府主要职责

　　贯彻落实挡在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展；推进农牧业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务；化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农牧民合法权益；为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村牧区剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业；加强对嘎查、村委会、居委会工作的指导；进一步理顺旗与苏木镇的事权关系，明确二者的权利和责任，做到责权一致。

　　二、机构设置

　　1.机构设置

　　苏力德苏木人民政府是由1个行政部门和6个事业单位构成，其中事业单位有财政所、社会保障事务所、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心、农牧业服务中心、综合行政执法。

　　2.人员编制情况

　　（1）人员编制。2019年苏力德苏木人员编制73个，其中：行政编制28个；事业编制45个。

　　（2）年末实有人数。2019年，苏力德苏木年末实有人数172个。其中：在职人员73个，离退休人员99个。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，苏力德苏木收入预算合计3429.97万元，收入调整预算合计10750.83万元，收入决算合计14180.80万元，年初预算与决算收入差额为10750.83万元，主要增加原因十个全覆盖债务化解新增预算收入。

　　2019年，苏力德苏木支出预算合计3429.97万元，支出调整预算合计10750.83万元，支出决算合计14180.80万元，与预算数差额为10750.83万元，主要增加原因十个全覆盖债务化解新增预算支出。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计14,180.80万元，其中：本年收入合计14,180.80万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计14,180.80万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加7876.09万元，增长124.90%；支出总计增加7,876.09万元，增长124.90%。主要原因：十个全覆盖债务化解。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计14,180.80万元，其中：财政拨款收入14,180.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计14,180.80万元，其中：基本支出1,845.58万元，占13.00%；项目支出12,335.22万元，占87.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计14,180.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计14,180.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加7,876.09万元，增长124.90%；支出增加7,876.09万元，增长124.90%。主要原因：十个全覆盖债务化解。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计14,180.80万元，其中：基本支出1,845.58万元，占13.00%；项目支出12,335.22万元，占87.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,845.58万元，其中：人员经费1,419.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；退休费；抚恤金；生活补助；救济费；医疗费；生产补贴；住房公积金，较上年减少764.60万元，主要原因是：临时工生活补助人员调整为劳务用工及人员调出；公用经费426.16万元，主要包括：办公费；手续费；电费；差旅费；维护费；会议费；培训费；公务接待费；专用燃料费；劳务费；工会经费；公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加82.98万元，主要原因是：劳务用工及其他商品和服务支出费用增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为74.00万元，支出决算为63.57万元，完成预算的85.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为44.00万元，支出决算为43.77万元，完成预算的99.50%；公务接待费预算为30.00万元，支出决算为19.80万元，完成预算的66.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：直接核定减少三公经费预算数。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出63.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.77万元，占68.90%；公务接待费支出19.80万元，占31.10%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

　　公务用车购置及运行维护费支出43.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出43.77万元，用于公车燃油及维修保养、保险等服务支出，车均运维费5.47万元，较上年减少29.17万元，下降-40.00%，主要原因是依照上级部门核定核减三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

　　公务接待费支出19.80万元。其中：国内公务接待费19.80万元，接待330批次，共接待3,800人次。主要用于一是外来考察团接待；二是部门及上级部门督察及调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少9.40万元，下降32.20%，主要原因是依照上级部门核定核减三公经费。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　 三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年，开展预算绩效评价项目0个，公开预算绩效评价项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年，我单位未开展预算项目绩效评价。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出426.16万元，比2018年增加82.98万元，增长24.18%。主要原因是：劳务用工及其他商品和服务支出费用增加。主要包括以下支出：办公费41.58万元、印刷费15.67万元、咨询费28.50万元、水费0.27万元、电费16.94万元、邮电费10.27万元、取暖费31.85万元、差旅费13.15万元、维修费24.48万元、租赁费66.34万元、培训费2.39万元、公务接待18.80万元、劳务费92.90万元、公务用车运行维护费43.77万元、其他交通费18.27万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计7.36万元，其中：政府采购货物支出7.36万元,比2018年增加7.36万元，增长0.00%，主要原因是：增加该项扶贫资金；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车2辆，主要用于：主要领导开展日常工作、参会等用途;机要通信用车0辆，;应急保障用车1辆，主要用于：应急情况下用车及，在苏木公车不够用或领导干部开展日常工作所需时临时调用;执法执勤用车4辆,主要用于：执法工作开展；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车2辆，主要是用于文化服务及其他事务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。　　

　　第三部分 名词解释　　

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌宁夫   联系电话：18247793553