部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表

二、2021年部门收支预算总表

三、2021年部门支出预算总表

四、2021年部门收入预算总表

五、2021年财政拨款收支预算总表

六、2021年一般公共预算财政拨款支出表

七、2021年财政拨款基本支出预算表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、2021年政府采购预算表

十二、2021年国有资本经营预算支出表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责 

（一）协助旗人民政府领导同志了解掌握全旗工作情况。根据旗人民政府领导同志的指示，对旗人民政府的重要工作部署和旗人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

（二）协助旗人民政府领导组织起草或审核以旗人民政府、政府办公室名义发布的公文。组织起草旗人民政府工作报告、政府领导讲话等文稿。

（三）负责旗人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助旗人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责旗人民政府会议审批管理工作。

（四）负责旗人民政府重大活动的组织和旗人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

（五）负责审核各苏木镇人民政府和旗人民政府各部门请示人民政府的事项，提出办理意见，报旗人民政府领导同志审批。

（六）负责旗人民政府和政府办公室的文电办理工作，对旗人民政府及政府办公室拟制发的规范性文件进行合法性审查。

（七）督促检查旗人民政府各部门、各苏木镇人民政府对自治区、市和旗人民政府决定事项及旗人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向旗人民政府领导同志报告。

（八）负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为旗人民政府领导同志决策提供服务。

（九）负责旗人民政府、政府办公室文件和会议材料的蒙古文翻译工作。

（十）负责旗人民政府蒙古文政务网站建设管理工作。

（十一）负责制定旗人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以旗人民政府名义举行的新闻发布活动。

（十二）组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全旗经济生态领域改革相关文件，对全旗经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

（十三）负责旗人民政府总值班工作，及时报告突发事件信息和重要情况，传达和督促落实旗人民政府领导同志指示，指导全旗政府系统值班工作。

（十四）指导旗机关事务管理工作。指导、督促和检查全旗地方志工作。

（十五）管理旗政务服务局。

（十六）贯彻落实关于外事工作的方针、政策和法律法规及决策部署。研究拟订外事工作制度和工作规划。组织开展全旗外事工作的调查研究工作，为旗委政府决策当好参谋助手。

（十七）承办协调全旗涉外业务和港、澳事务，指导全旗民间对外友好工作。

（十八）拟订全旗金融业发展总体规划和政策措施并组织实施。推动全旗金融业深化改革和创新发展。统筹建立健全金融体系。会同有关部门协调服务全旗金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。

（十九）推动乌审旗普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”、“小微企业”金融服务体系。统筹指导全旗农村信用合作机构改革发展。推进多层次资本市场发展。协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推进区域性股权市场分支机构发展，指导区域性股权市场办事处开展工作。

（二十）按权限规定，对全旗小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司驻旗分支机构、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构和权益类、合约类交易场所实施监督管理。

（二十一）负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。统筹协调旗人民政府与金融机构战略合作。推动金融系统人才队伍建设。

（二十二）健全完善全旗金融风险防范处置机制，推动落实属地风险处置责任，维护全旗金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责全旗金融基础数据和信息系统建设和管理。

（二十三）负责协调驻旗金融管理部门和旗内金融机构。依法依规指导落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。

（二十四）完成旗委和旗人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

乌审旗人民政府办公室是协助旗人民政府领导处理日常事务的工作机构，设下列内设机构:办公室（旗人民政府总值班室）、文电会议室、综合室、政务室、信息室、行政室、翻译室、蒙古文政务网站工作室、旗人民政府外事办公室、旗人民政府督查室、金融工作办公室、政策法规室。

从预算单位构成看，乌审旗人民政府办公室部门预算包括办公室本级预算。

（一）乌审旗人民政府办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位1家。

乌审旗人民政府办公室核定编制数50人，其中行政编制数18人，事业编制数32人。2021年初，正式在册人员49名，地方聘用合同工21名，公益性岗位1人，退养人员2名，退休人员20名，共计人员93名。

（二）乌审旗人民政府办公室单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1301.14万元，比上年预算增加310.44万元，增长31.3%，增加主要是：根据《中共乌审旗委机构编制委员会关于部分事业单位更名的通知》（乌党编字〔2019〕5号）文件、乌审旗人民政府2020年第25次常务会议纪要（会议纪要〔2020〕44号）要求，乌审旗金融服务中心于2020年12月31日正式撤销财务独立核算，取消财政零余额账户，财务核算并入我办，因此我办2021年部门预算包括本单位预算和金融服务中心预算，故我办2021年部门预算增加。

支出预算1301.14万元，比上年预算增加310.44万元，增长31.3%，增加主要是：根据《中共乌审旗委机构编制委员会关于部分事业单位更名的通知》（乌党编字〔2019〕5号）文件、乌审旗人民政府2020年第25次常务会议纪要（会议纪要〔2020〕44号）要求，乌审旗金融服务中心于2020年12月31日正式撤销财务独立核算，取消财政零余额账户，财务核算并入我办，因此我办2021年部门预算包括本单位预算和金融服务中心预算，故我办2021年部门预算增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1301.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1301.14万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1301.14万元，其中：基本支出1078.57万元，占比82.9%；项目支出222.57万元，占比17.1%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机关运转、慰问和本单位的人员工资支出、各种社会保险缴纳及一般公务运行支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1301.14万元，包括：一般公共预算财政拨款1301.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1102.81万元，比上年预算数增加272.00万元。主要用于机关运转、慰问和本单位的人员工资支出及一般公务运行支出。

2、社会保障和就业类127.25万元，比上年预算数增加32.43万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、失业保险费、生育保险费、工伤保险费及残疾人就业保障金。

3、医疗卫生与计划生育支出34.52万元，比上年预算数增加 3.23万元。主要用于缴纳干部职工医疗保险费。

4、住房保障支出36.56万元，比上年预算数增加2.88万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算71.5万元，比上年增加1.8万元，增长2.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。

2、公务接待费4.22万元，比上年预算数增加0.42万元，增长11 %。增加主要原因：2021年我办预算包括金融服务中心预算。

3、公务用车购置及运行维护费67.28万元，比上年预算增加1.38万元，增长2.1%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费67.28万元，比上年预算增加1.38万元，增长2.1%。增加主要原因：2021年我办预算包括金融服务中心预算。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算249.00万元，比上年增加11.87万元，增长5%。主要包括以下支出：办公费34.5万元、印刷费10万元、手续费1万元、水费2.5万元、会议费3万元、公务接待费4.22万元、劳务费3.5万元、邮电费2.5万元、差旅费52.5万元、培训费4万元、公务用车运行维护费62.28万元、其他交通费41万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置20万元。增加主要原因：根据《中共乌审旗委机构编制委员会关于部分事业单位更名的通知》（乌党编字〔2019〕5号）文件、乌审旗人民政府2020年第25次常务会议纪要（会议纪要〔2020〕44号）要求，乌审旗金融服务中心于2020年12月31日正式撤销财务独立核算，取消财政零余额账户，财务核算并入我办，因此我办2021年部门预算包括本单位预算和金融服务中心预算，故我办2021年部门预算增加。  

 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我办2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算222.57万元，占全部项目支出预算的100%，项目支出预算绩效目标具体填报情况见公开报表。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆6辆，其中，实物保障车1辆，主要用于下乡、调研、考察等公务出差;应急保障用车5辆，主要用于下乡、调研、考察等公务出差;单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁陶格斯      联系电话：18204904311

第六部分  2021年部门预算公开表

一、一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表

二、2021年部门收支预算总表

三、2021年部门支出预算总表

四、2021年部门收入预算总表

五、2021年财政拨款收支预算总表

六、2021年一般公共预算财政拨款支出表

七、2021年财政拨款基本支出预算表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、2021年政府采购预算表

十二、2021年国有资本经营预算支出表

十三、项目支出绩效目标申报表