萨拉乌苏国家湿地公园管理局

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《内蒙古自治区湿地保护条例》等有关法律法规；（二）负责萨拉乌苏国家湿地公园规划的组织落实工作；（三）负责湿地公园保护与建设工作；（四）负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；（五）负责公园内资源调查和监测工作；（六）负责湿地公园内野生动植物的救护和疫源疫病的防控工作。

二、机构设置及单位构成情况

2012年12月17日国家林业局正式批准建设“内蒙古萨拉乌苏国家湿地公园”（试点），2016年9月鄂尔多斯市编委批准成立“内蒙古乌审旗萨拉乌苏国家湿地公园管理局”，隶属于乌审旗人民政府，为全额拨款事业单位，为正科级机构建制。内设综合办公室、科研监测股、保护管理股、科研宣教股。                        

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算269.1685万元，比上年预算增加26.4285万元，增加11%，主要是因为工资和各项保险的增加。

支出预算269.1685万元，比上年增加26.4285万元，增加11%，主要是因为工资和各项保险的增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入269.1685万元，其中：一般公共预算拨款收入269.1685万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出269.1685万元，其中：基本支出141.3685万元，占比53%；项目支出127.8万元，占比47%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、湿地监测保护等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算269.1685万元，包括：一般公共预算财政拨款269.1685万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类269.1685万元，比上年预算数增加26.4285万元。主要用于机关运行、人员经费、巡护员工资、监测费等支出。

2、社会保障和就业类10.90万元，比上年预算数增加1.68 万元。主要用于医疗、失业、工伤、生育，养老保险等各类保险的支出及残疾人就业保障金等。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.45万元，比上年减少18.97万元，减少78 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.45万元。较上年无增减。

3、公务用车购置及运行维护费0.5万元，比上年预算减少23.47万元，减少98 %。减少主要是由于去年购置公务用车。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.5万元，比上年增加1万元，增加4 %。主要包括以下支出：办公室费10.5万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、公务用车维护费5万元、其他交通费1万元、劳务费3万元、维修（护）费0.6万元、电费0.5万元、水费0.15万元、印刷费0.2万元，接待费0.45万元。增加主要原因是主要是单位新增两人。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算160.47万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆3辆，其中公务用车1辆、监测摩托车2辆，单位价值50万元以上大型设备0（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜宁宁           联系电话：15049428683

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表、项目支出绩效目标表。