乌审旗退役军人事务局 

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗退役军人事务局于2019年2月2日挂牌成立，为乌审旗人民政府工作部门，正科级。其主要职责是：贯彻党中央、自治区党委、市委关于退役军人工作的方针政策，落实旗委相关决策部署，具体承担全旗退役军人和其他优抚对象权益维护、就业安置、优抚保障、信访维稳以及拥军优抚、褒扬纪念、烈士纪念设施管理等工作，为全旗退役军人和优抚对象提供优质、高效服务，营造全社会尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗退役军人事务局设局长一名，副局长两名；下设办公室、综合业务股两个职能股室，下辖一个所属事业单位（乌审旗退役军人服务中心）；全局现有职工18人，其中党员11名；共有编制13个,其中行政编制5个，事业编制8个。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算945.70万元，比上年预算减少203.79万元，减少22%，减少的原因主要是由于修建光荣院资料及相关手续不完善，2021年不修建光荣院。支出预算 945.70 万元，比上年预算减少203.79 万元，减少22 %，减少的原因是2021年不修建光荣院。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入945.7万元，其中：一般公共预算拨款收入945.7 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0 %；事业收入  0万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比  0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 945.7 万元，其中：基本支出201.37万元，占比 21 %；项目支出 744.34万元，占比79  %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“一般行政运行支出，各类重点优抚对象生活补助、各类退役军人优待金及退役一次性补助金等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  945.7万元，包括：一般公共预算财政拨款 945.7万元，政府性基金预算财政拨款   0 万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类 925.11万元，比上年预算数减少  208.33万元。主要原因是2021年我单位不修建光荣院。

3、医疗卫生与计划生育支出10.49万元，主要用于重点优抚对象医疗补助等。

4、住房保障支出10.10万元，主要用于各类优抚对象生活及就业困难补助等。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.68   万元，与上年没有变化。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，我单位没有因公出国人员。

2、公务接待费0.68 万元，比上年预算数一致，无变化。

3、公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算一致，无变化。其中，公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %；

公务用车运行维护费 4 万元，比上年预算一致，无变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 27.5  万元，比上年减少2.21万元。主要包括以下支出：办公室费4万元、邮电费  0.82万元、差旅费12  万元、培训费  0万元、工会经费 0 万元、公务接待 0.68万元、印刷费4万元、公务用车维护费  4万元、其他交通费  0万元、其他2万元。减少主要原因是我单位严格执行中央八项规定。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算   0万元，政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算744.34万元，占全部项目支出预算的79%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有1 辆公务用车。我单位没有价值50万元以上大型设备等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：           联系电话：

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表