2021年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

 

 

 

 

 第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗青少年校外教育活动中心成立于 2007年 8月，由国家

第二批福利彩票公益金扶持建成，是我旗唯一一所公益性校外 教育机构。成立以来，中心充分发挥育人功能，积极开办青少

年兴趣培训班并开展了丰富多彩的青少年群众性公益活动，为

推进我旗素质教育的全面实施做出了重要贡献。

二、机构设置情况

乌审旗青少年校外教育活动中心属于全额事业单位，核定

编制 3人，实有教职工 17人，其中在职教职工 13人，政府购

买服务 1人,公益性岗位 3人。内设办公室、培训部、活动部、

后勤部。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 249.63万元，比上年预算减少 15.64万元，下

降 5.9%，减少主要是人员经费的减少。

支出预算 249.63 万元，减少15.64 万元，下降 5.9%，

减少主要是由于人员经费的减少。 

 

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入249.63 万元，其中：一般公共预算拨款收

入 249.63 万元，占比 100 %；本年无政府性基金预算拨款收入、

无事业单位经营收入和其他收入 ；无上年结转 。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 249.63万元，其中：基本支出 212.49 万

元，占比85.12 %；项目支出 37.15万元，占比 14.88 %；无事

业单位经营支出 。

主要用于“机构运转、专业活动、社会保障和就业支出、

医疗卫生与计划生育支出、住房保障等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 249.63万元，包括：一般公共预算财政

拨款 249.63万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转 。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出：197.10万元，比上年预算数减少 11.27万元。

主要用于要用于人员经费支出 144.22万元，办公费 15.15万元、

印刷费1万元、水费0.8万元、电费 3.5万元、邮电费 0.3

万元、差旅费 0.25万元、维修费 5万元、培训费 2.9万元、公

 

 

 

劳务费 19万元、体检费 1.38万元、福利费 3.6万元。

2、社会保障和就业类 33.68 万元，比上年预算数减少

2.25 万元。主要用于职工的基本养老保险、职业年金、残疾人

保障金、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

3、医疗卫生与计划生育类:7.3万元，比上年预算数减少

0.85万，主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障类支出：11.54万，比上年预算数减少1.28万，

主要用于职工的住房公积金支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

本年无财政拨款“三公”经费支出预算，比上年减少 0.5

万元，下降100%。其中：

1、本年无预算因公出国（境）费。

2、本年无预算公务接待费 ，比上年预算数减少 0.2万元，下100%。

3、本年无预算公务用车购置及运行维护费，比上年预算减少0.3万

元，下降100 %。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少0.3万元，下降100 %。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 52.88万元，

 

 

 

比上年增加 5.9万元，。主要原因是：特长培训费预算增加 5万

元、体检费预算减少 0.18万元，增加福利费 1.08万元。主要

用于办公费 15.15万元、印刷费：1万元、邮电费：0.3万元、

差旅费：0.25万元、日常维修费 5万元、办公用房水电费 4.3

万元、其他费用：26.88万元（劳务费 19万元、体检费 1.38万

元、培训费2.9万元、福利费3.6万元。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 52.88万元，比

上年增加 5.9 万元，增加 12.5%。主要原因是：特长培训费预算

增加 5万元、体检费预算减少 0.18万元，增加福利费 1.08万元

五、政府采购预算情况说明

我单位 2021年无政府采购支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2021年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，

公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出

预算 30万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021年末，单位价值 50万元以上大型设备 1套。

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要

是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当

年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资

金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

 

 

 

原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张晓生 联系电话：0477-7581472

第六部分 2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表

乌审旗青少年校外教育活动中心

2021年 5月