乌审旗人大常务委员会办公室

2020年度决算公开报告

 

  

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)对全国、自治区、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

    (2)对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(3)对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(4)对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

    (5)对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(6)组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

(7)督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

     (8)办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

    (9)组织旗人大代表的选举和市人大代表的选举。

    (10)联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(11)联系在乌审旗工作的全国人大代表及自治区、市人大代表，协助开展视察活动。

(12)负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(13)负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

  (14)受理人民群众的来信来访。

二、机构设置

    1.独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构 2 个，比上年增加0个。

2.独立核算机构。2020，本单位独立核算机构 1 个，比上年增加 0 个。

3.人员情况。

    （1）人员编制。2020年，本单位人员编制 33个，比上年增长0 个。其中：行政编制21个，比上年增长 0 个；事业编制（含经费自理事业编制）12个，增长0个。

    （2）年末实有人数。2020年，全市部门年末实有人数 36个，比上年增加2个。其中：在职人员36个，增加6个；离休人员0 个，增长0个；退休人员38个，增长0个；其他人员 0个，增长0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，单位本年收入预算合计929.36万元，比上年减少15.69万元，主要原因是贯彻习近平总书记关于“牢固树立过紧日子思想”对相关经费进行了缩减。2020年，单位本年支出预算合计929.36万元，比上年减少15.69万元，主要原因是贯彻习近平总书记关于“牢固树立过紧日子思想”对相关经费进行了缩减    。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计929.36万元，收入决算合计741.30万元，年初预算与决算收入差额188.05万元，预决算差异率为20.23%。

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	9,293,564.41	7,413,031.19	20.23%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0.00	0.00	0.00%
本年收入合计	9,293,564.41	7,413,031.19	20.23%

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计929.36万元，支出决算合计741.30万元，与预算数差额-188.05万元，预决算差异率为-20.23%，人员经费支出预决算差异率11.64%，主要原因是本年度人员调整较大，调入8人，导致人员经费差异较大；公用经费支出预决算差异率-156.49%，主要原因是因今年疫情影响本单位减少了相关工作的开展。项目支出预决算差异率100.00%，主要原因是本年度单位无项目支出。

（3）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年，本单位收入总计741.30万元，比上年增加-152.50万元，增长-17.06%。

其中：一般公共预算财政拨款收入741.30万元，占比 7,413,031.19/Z02[1,5]*100)%,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%，事业收入0.00万元，占比0.00%，经营收入0.00万元，占比0.00%，其他收入0.00万元，占比0.00%。

本年收入占比情况表
项目	2020年	收入占比情况
一、一般公共预算财政拨款收入	7,413,031.19	100.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00%
三、事业收入	0.00	0.00%
四、经营收入	0.00	0.00%
五、其他收入	0.00	0.00%
本年收入合计	7,413,031.19	----------

 

（2）2020年，本单位支出总计741.30万元，较上年增长-17.06%。

主要原因是：是贯彻习近平总书记关于“牢固树立过紧日子思想”对相关经费进行了缩减。其中，基本支出741.30万元，占比100.00%，项目支出0.00万元，占比0.00%，经营支出0.00万元，占比0.00%。

本年支出占比情况表
项目	2020年	支出占比情况
基本支出	741.30	100.00%
项目支出	0.00	0.00%
经营支出	0.00	0.00%
本年支出合计	741.30	-

从支出经济分类看，工资福利支出547.65万元，商品服务支出188.52万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，基本建设支出及其他资本性支出0.00万元，其他支出0.00万元

本年支出占比情况表
项目（按支出经济分类）	2020年	收入占比情况
一、工资福利支出	547.65	73.88%
二、商品和服务支出	188.52	25.43%
三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00%
四、债务利息及费用支出	0.00	0.00%
五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00%
六、资本性支出	5.14	0.69%
七、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00%
八、对企业补助	0.00	0.00%
九、对社会保障基金补助	0.00	0.00%
十、其他支出	0.00	0.00%
本年支出合计	741.30	-

 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

本年收入与上年对比情况表 项目 2020年 2019年 差异率 一、一般公共预算财政拨款收入 　7,413,031.19 8,938,004.41　 　-20.57% 二、政府性基金预算财政拨款收入 　0.00 0.00　 　0.00% 三、事业收入 　0.00 　0.00 　0.00% 四、经营收入 　0.00 　0.00 　0.00% 五、其他收入 　0.00 　0.00 　0.00% 本年收入合计 　7,413,031.19 　8,938,004.41 　100.00% （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。 本年支出与上年对比情况表
项目（按支出性质）	2020年	2019年	差异率
基本支出	7,413,031.19	8,938,004.41	-20.57%
人员经费	5,476,501.67	5,641,004.45	-3.00%
日常公用经费	1,936,529.52	3,296,999.96	-70.25%
项目支出	0.00	0.00	0.00%
经营支出	0.00	0.00	0.00%
本年支出合计	7,413,031.19	8,938,004.41	-20.57%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为27.00万元，支出决算为21.91万元，完成预算的81.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.98万元，完成预算的80.68%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的93.44%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是响应号召对相关经费进行了缩减；二是按照有关要求对车辆使用进行了严格管理，减少了不必要的支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出21.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，占95.74%；公务接待费支出0.93万元，占4.26%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公外出活动。

    公务用车购置及运行维护费支出20.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本单位无此项支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无此项支出。公务用车运行维护费支出20.98万元，用于车辆维修维护、过路过桥费用和燃料费，车均运维费3.50万元，较上年增加8.54万元，主要原因是因车辆多为老旧车辆维修维护费用较大，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

    公务接待费支出0.93万元。其中：国内公务接待费0.93万元，接待11批次，共接待81人次。主要用于一是上级部门和其他地区来人调研和指导工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本单位未发生此项接待工作。

     会议费支出情况：本年度会议费支出75.45万元，较上年增加（减少）-3.67万元，主要用于一是每年度进行的人代会 ；二是用于代表视察调研等。 

培训费支出情况：本年度会议费支出0.00万元，较上年增加-13.79万元，主要用于一是每年度进行的人代会 ；二是用于代表视察调研等。  

（4）其他对部门影响较大的支出情况。本部门没有影响较大的支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。本单位无重点经济分类支出。

4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2020年度财政拨款收入总计741.30万元，支出总计741.30万元。与2019年度相比，收入增加-152.50万元，增长-17.06%；支出增加-152.50万元，增长-17.06%。主要原因：一是贯彻习近平总书记关于“牢固树立过紧日子思想”对相关经费进行了缩减。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计741.30万元，其中：基本支出741.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中，基本支出结转0.00万元，增长0.00%；项目支出结转和结余0.00万元，增长0.00%，财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增长0.00%，其他资金结转结余0.00万元，比上年增长0.00%，主要原因是本单位年末无结余 。

分单位结转和结余情况。本单位年末无结余。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。本单位年末无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

   本年资产情况：。货币资金0.00万元，财政应返还额度0.00万元，在建工程0.00万元，固定资产400.64万元，其中，房屋面积0.00平方米，价值0.00万元，车辆6辆，价值318.51万元。本年变动较大资产或负债变动原因是本年度本单位对老旧无法使用的资产进行了报废处置。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计741.30万元，其中：本年收入合计741.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计741.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入总计减少152.50万元，下降17.10%；支出总计减少152.50万元，下降17.10%。主要原因：主要原因是贯彻习近平总书记关于“牢固树立过紧日子思想”对相关经费进行了缩减。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计741.30万元，其中：财政拨款收入741.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计741.30万元，其中：基本支出741.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计741.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计741.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入减少152.50万元，下降17.10%；支出减少152.50万元，下降17.10%。主要原因：是贯彻习近平总书记关于“牢固树立过紧日子思想”对相关经费进行了缩减。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计741.30万元，其中：基本支出741.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出741.30万元，其中：人员经费522.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少41.95万元，主要原因是：根据相关要求对各项经费进行了缩减；公用经费219.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电话费等，较上年减少110.54万元，主要原因是：根据相关要求对各项经费进行了缩减。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为27.00万元，支出决算为21.91万元，完成预算的81.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.00万元，支出决算为20.98万元，完成预算的80.70%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照相关要求针对不必要的开支进行了缩减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出21.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，占95.80%；公务接待费支出0.93万元，占4.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本单位未发生此项工作。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位未发生此项工作。

公务用车购置及运行维护费支出20.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度本单位购置车辆。公务用车运行维护费支出20.98万元，用于车辆维修维护、过路过桥费用和燃料费，车均运维费3.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增加8.55万元，主要原因是主要原因是因车辆多为老旧车辆维修维护费用较大，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.93万元。其中：国内公务接待费0.93万元，接待11批次，共接待102人次。主要用于上级部门和其他地区来人调研和指导工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.01万元，主要原因是贯彻习近平总书记关于“牢固树立过紧日子思想”对相关经费进行了缩减。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度预算绩效目标共计179.35万元，完成了169.79万元，完成了预算的95.59%。

部门决算中项目绩效自评结果

    本年度预算绩效目标完成95.59%,基本完成年初预算要求，因财政预算与实际拨款存在差距，从而导致部分工作不能按预期目标顺利开展。

部门评价项目绩效评价结果。

本年度绩目标支出169.79万元，基本实现了年初预算的绩效目标，提高了人大代表开展工作的能力，更好地发挥了人大的监督职能。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出219.15万元，比2020年减少110.55万元，降低33.50%。主要原因是：根据相关要求严格落实政策，避免不必要的开支减少了开支。

本部门2020年度日常公用经费支出219.16万元，比2020年减少110.54万元，降低33.50%。主要原因是：根据相关要求严格落实政策，避免不必要的开支减少了开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少7.00万元，降低100.00%，主要原因是：；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车5辆，主要用于本单位应急保障;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于旗委政府人大代表政协委员集中调研视察等。单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是应急保障用车，比2020年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭鸿飞    联系电话：0477-7582104