乌审旗呼吉尔特中心小学

2020年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

呼吉尔特中心小学坐落于乌审旗图克镇呼吉尔特。呼吉尔特中心小学位于乌审旗图克镇呼吉尔特村。始建于1951年，1957年迁入现址，经60多年的建设与发展，一所现代乡村小学初具规模。学校占地面积20546平方米，建筑面积5177平方米。学校现有8个教学班，十大功能室，图书馆藏书6989册。在校学生208名，其中住宿生198名。生源主要来自周边农牧民子女及务工子女，是一所典型的乡村寄宿制小学。在2018年被评为自治区级乡村少年宫学校。学校现有正式教职工39名，专科以上学历38名，合同工1名，合格率100%。

二、机构设置

1.机构设置及单位构成情况

2020年我校独立编制机构和独立核算机构各为1个，与2019年相比没有变化。

2．人员构成情况

（1）人员编制。2020年，本单位人员编制 21 个，比上年减少2个。主要是因为我校教师退休，我校教职工在编人数减少。

（2）年末实有人数。2020年，本单位年末实有人数 39人，比上年减少3人。主要是因为我校教职工退休、调离，所以人员减少。

单位情况表

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，我单位本年收入预算合计546.09万元，比上年减少73.42万元，主要原因是人员经费、津贴补贴费用减少。2020年，我单位本年支出预算合计496.36万元，比上年减少256.29万元，主要原因是发人员工资及津贴补贴的减少。

（二）收入支出预算执行情况。

（1）收入预决算对比情况。2020年，我单位收入预算合计546.09万元，收入调整预算合计496.36万元，收入决算合计496.36万元，年初预算与决算收入差额49.73万元，预决算差异率为9.1%。年初调整预算与决算收入差额49.73万元，预决算差异率为9.1%。其中，财政拨款预决算差异率9.1%，主要原因是因为预算下的指标未到位，人员经费减少。

（2）支出预决算对比情况。2020年，我单位支出预算合计546.09万元，支出调整预算合计496.36万元，支出决算合计496.36万元，与预算数差额49.73万元，预决算差异率为9.1%，与调整预算数差额49.73万元，调整预决算差异率为9.1%。人员经费支出预决算差异率9.1%，主要原因是我单位工作人员减少；公用经费支出预决算差异率9.76%，主要原因是本年度办公费用增加。项目支出预决算差异率5.5%，主要原因是学生助学金项目、住校人数也减少了，其中，财政拨款支出预决算差异率9.1%，主要原因是因为预算下的指标未到位，人员经费减少。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年，本部门收入总计496.36万元，比上年减少256.29万元，减少34.05%。

分来源：本部门财政拨款收入496.36万元，比上年减少256.29万元，减少34.05%，占部门收入的100%，其中：公共预算财政拨款收入496.36万元，比上年752.65万元，减少34.05%,主要原因是本年度单位人员经费减少，乡村学校少年宫经费、课后服务费、办公费等减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我们单位无政府性基金预算财政拨款收入；事业收入0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我们单位无事业收入。其他收入0万元，增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度我们单位无其他收入。

（2）从资金来源看，因我单位无其他的经济来源，所以本年度的所有支出，全部来源与财政拨款支出。

（3）从支出性质看，因我单位不从事经营活动，所以我单位主要支出是基本支出和项目支出，其中基本支出占全年支出的98.66%，项目支出占全年支出的1.34%。

（4）从支出经济分类看，共分为工资福利支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出及其他资本性支出和其他支出，其中工资福利支出占本年支出的85.33%，商品和服务支出占本年总支出的13.33%,对个人和家庭的补助占全年总支出的1.34%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务车。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（2）会议费支出情况：

2020年，会议费预算支出0万元，决算支出0万元，预决算差异0%，主要原因是我单位无会议费。会议费决算支出比上年增加0万元，主要原因是我单位无会议费。

（3）培训费支出情况：

 2019年，培训费预算支出4.6891万元，决算支出4.6891万元，预决算差异0%，主要原因是教育局统一拨款。培训费决算支出比上年减少3.9604万元，主要原因是2020年疫情防控，外出培训减少。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

    其他对部门无影响较大的支出情况

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

2．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2020年度财政拨款收入总计496.36万元，支出总计496.36万元。与2019年度相比，收入减少256.29万元，减少34.05%；支出减少256.29万元，减少34.05%。主要原因：一是我单位工作人员减少，使得人员经费减少；二是各项经费减少，乡村学校少年宫经费减少。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计496.36万元，其中：基本支出489.73万元，占98.66%；项目支出6.63万元，占1.34%。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出496.36万元，其中：人员经费423.56万元，主要包括：人员基本工资126.27万元、津贴补贴90.18万元、绩效工资44.48万元、其他工资福利支出86.55万元、机关事业基本养老保险金37.04万元、职工基本医疗保险金33.53万元、职业年金0万元、其他社会保障经费5.5万元。主要原因是：基本工资较上年减少85.78万元，人员减少、人员工资上调。减少40.45%；津贴补贴较上年减少133.02万元，减少59.57%；绩效工资较上年减少4.65万元，减少9.47%；其他工资福利支出较上年增加53.85万元、增加100%；机关事业基本养老保险金减少了9.58万元、减少20.55%、职工基本医疗保险金增加了6.2万元、增加100%、职业年金0万元、增加0%；其他社会保障经费增加5.5万元、较上年增加0.73万元、增加15.30%。公用经费60.29万元.主要包括：办公费25.19万元、印刷费0万元、咨询费0.2万元、劳务费0.51万元、委托业务费0万元、邮电费0.06万元、差旅费4.39万元、培训费4.69万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、电费3.78万元、取暖费11.35万元、维修（护）费2.55万元、专用材料费2.46万元、专用燃料费11万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他0.00万元。主要原因是：较上年相比，2020年取暖费比2019年减少32.05万元、培训费较上年减少3.96万元。详细见。z5-1.

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（1）本部门2020年度收入总计496.36万元，其中：本年收入合计496.36万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计496.36万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少256.29万元，减少34.05%；支出总计减少256.29万元，减少34.05%。主要原因：是我单位工作人员减少，经费减少，乡村学校少年宫经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计496.36万元，其中：财政拨款收入496.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计496.36万元，其中：基本支出489.73万元，占98.66%；项目支出6.63万元，占1.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（2）本部门2020年度财政拨款收入总计496.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计496.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少256.29万元，减少34.05%；支出减少256.29万元，减少34.05%。主要原因：是我单位工作人员减少，经费减少，乡村学校少年宫经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计496.36万元，其中：基本支出489.73万元，占98.66%；项目支出6.63万元，占1.34%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出496.36万元，其中：人员经费423.56万元，主要包括：人员基本工资126.27万元、津贴补贴90.18万元、绩效工资44.48万元、其他工资福利支出86.55万元、机关事业基本养老保险金37.04万元、职工基本医疗保险金33.53万元、职业年金0万元、其他社会保障经费5.5万元。主要原因是：基本工资较上年减少85.78万元，人员减少、人员工资上调。减少40.45%；津贴补贴较上年减少133.02万元，减少59.57%；绩效工资较上年减少4.65万元，减少9.47%；其他工资福利支出较上年增加53.85万元、增加100%；机关事业基本养老保险金减少了9.58万元、减少20.55%、职工基本医疗保险金增加了6.2万元、增加100%、职业年金0万元、增加0%；其他社会保障经费增加5.5万元、较上年增加0.73万元、增加15.30%。公用经费60.29万元.主要包括：办公费25.19万元、印刷费0万元、咨询费0.2万元、劳务费0.51万元、委托业务费0万元、邮电费0.06万元、差旅费4.39万元、培训费4.69万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、电费3.78万元、取暖费11.35万元、维修（护）费2.55万元、专用材料费2.46万元、专用燃料费11万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他0.00万元。主要原因是：较上年相比，2020年取暖费比2019年减少32.05万元、培训费较上年减少3.96万元。详细见。z5-1.

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位没有民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年我单位没有民生项目和重点支出项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出66.17万元，比2019年减少51.7万元，降低43.86%。主要原因是：2020年取暖费比2019年减少32.05万元、培训费较上年减少3.96万元、其他商品和服务支出减少18.51万元。2020年主要包括以下支出：办公费25.19万元、印刷费0万元、劳务费0.51万元、委托业务费0万元、邮电费0.06万元、差旅费4.39万元、培训费4.69万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、咨询费0.2万元、电费3.78万元、取暖费11.35万元、维修（护）费2.55万元、专用材料费2.46万元、专用燃料费11万元，其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0.30万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0万元，降低0.00%，主要原因是：2020年未政府采购项目；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

 

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘仲清    联系电话13500675469