乌审旗第四小学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政法规规章制度等；

  2.组织乌审旗及周边适龄儿童少年入学，根据本校实际制定教育发展规划，完成落实好九年制义务教育学段全部课程的教学义务。

  3.组织开展本校教育教学科研改革，特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量。

  4.注重安全教育，养成教育，传承及发扬民族传统文化。

二、机构设置

我单位主管单位为乌审旗教育体育局，属于乌审旗教育体育局二级单位，属财政全额拨款事业单位。我单位于2019年新成立单位，单位2021年1月份核定编制数为15，事业编制人数为13，年末实有37人，教育局借调1人，其中编制本在册人员13人，政府购买25人，无退休人员，学校实行校长负责制，校长为学校法人代表，负有领导和管理学校的领导责任。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

一般公共预算财政拨款收入143.5万元，本年决算支出143.5万元，年初预算为163.67万元，年初预算与决算支出差额20.17万元，预决算差异率为-14.05%，主要原因是我校为新建学校，学生人数与教师人数增减变动不确定，与年初预算有一定出入，比如残疾人保障金，课后服务费，班主任津贴。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计143.50万元，其中：本年收入合计143.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计143.50万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）109.09万元，增长（下降）317.00%；支出总计增加（减少）109.09万元，增长（下降）317.00%。主要原因：一是我校为新成立单位，师生人数逐年在增长；二是我校无固定办公地点，借用嘎校校区，校舍破旧，维修项目花费较多；

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计143.50万元，其中：财政拨款收入143.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计143.50万元，其中：基本支出143.25万元，占99.80%；项目支出0.25万元，占0.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计143.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计143.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加（减少）109.09万元，增长（下降）317.00%；支出增加（减少）109.09万元，增长（下降）317.00%。主要原因一：我校是新成立单位；二：突发疫情购买防疫用品。               （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计143.50万元，其中：基本支出143.25万元，占99.80%；项目支出0.25万元，占0.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.25万元，其中：人员经费111.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等，，较上年增加（减少）77.18万元，主要原因是：我校为新成立单位，教职工逐年增长；公用经费31.66万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、电费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费等，，较上年增加（减少）31.66万元，主要原因是：师生人数不断在增长，所需耗材同幅增长。

   （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出情况

三  、预算绩效情况说明

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2020年度日常公用经费支出31.66万元，比2019年增加（减少）31.66万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：学生与教职工增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2020年未发生政府采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2020年未发生政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2020年未发生政府采购服务。

（三）国有资产占用情况

本单位2019年无国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白慧    联系电话：0477-7586990