乌审旗文化创意设计办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）拟制全旗文化创意产业发展政策和规划，经批准后实施；

（2）指导协调全旗文化创意产业基地、园区建设，组织和协调推进重大文化创意产业项目建设；

（3）指导、策划和组织实施全旗性重大文化创意产业相关赛事和节庆活动；

（4）开展文化创意产业对外交流、合作和招商推介活动；

（5）推进我旗文化创意产业品牌建设；

（6）建立与文化创意企业沟通交流的平台；

（7）负责提升文化产业整体实力，坚持正确的文化产品创作生产方向，着力提升文化产业各门类创意和设计水平及文化内涵，加快构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系，推动文化产业快速发展。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗文化创意设计办公室决算包括：乌审旗文化创意设计办公室本级决算和乌审旗文化创意设计办公室决算。

1.鄂尔多斯乌审旗文化创意设计办公室单位设置及人员情况

乌审旗文化创意设计办公室隶属乌审旗委宣传部，股级建至，财政拨款事业单位。编制数6人，在职人数6人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度财政拨款收入总计696.59万元，收入总计减少135.02万元，下降16.20%；支出总计减少135.02万元，下降16.20%。主要原因：单位人员减少，疫情原因文创园活动等相关费用减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计696.59万元，其中：本年收入合计696.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计696.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少135.02万元，下降16.20%；支出总计减少135.02万元，下降16.20%。主要原因：一是人员减少；二是文创园相关费用减少；三是疫情原因活动减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计696.59万元，其中：财政拨款收入696.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计696.59万元，其中：基本支出696.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计696.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计696.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少135.02万元，下降16.20%；支出减少135.02万元，下降）16.20%。主要原因：一是人员减少；二是文创园费用减少；三是疫情原因，活动减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计696.59万元，其中：基本支出696.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出696.59万元，其中：人员经费92.36万元，主要包括：基本工资26.35万元、绩效工资14.65万元、津贴补贴32.89万元、奖金0.00万元、社会保障缴费18.47万元，较上年减少31.58万元，主要原因是：人员减少；公用经费604.24万元，主要包括：办公费7.45万元、水费0.04万元、电费1.14万元、邮电费0.21万元、差旅费0.09万元、维修（护）费18.11万元、租赁费472.5万元、劳务费3.22万元、公务用车维护费047万元、其他商品和服务支出101万元，较上年减少590.34万元，主要原因是：文创园、民生展馆费用减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的99.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的99.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位人员减少；二是活动减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.47万元，用于车辆保险费用，车均运维费0.47万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少公车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门按照相关要求开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门按照相关要求完成预期支出目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度日常公用经费支出604.24万元，比2019年减少590.34万元，降低4,247.10%。主要原因是：文创园租赁等相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.54万元，比2019年增加（减少）0.54万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：开展相关活动。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边承凤    联系电话：0477-7582225