乌审旗高级中学

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、2022年政府采购预算表

九、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  乌审旗高级中学概况

一、主要职能、职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展

二、机构设置情况

乌审旗高级中学为独立预算单位，隶属乌审旗教育体育局管理，无下属单位。乌审旗高级中学核定编制人数126人，实际在职人数122人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2726.15万元，比上年预算增加158.96万元，增长6.19%，增加主要是1.学校建设捐赠费100万元；2.各项预算均增加一些。

支出预算2726.15万元，比上年预算增加158.96万元，增长6.19%，增加主要是1.学校建设捐赠费100万元；2.各项预算均增加一些。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2726.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2609.44万元，占比95.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入50万元，占比1.95%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转116.71万元，占比4.28 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2726.15万元，其中：基本支出2037.19万元，占比74.73%；项目支出688.96万元，占比25.27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2726.15万元，包括：一般公共预算财政拨款2609.44万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转116.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出2364.87万元，比上年预算数增加333.53万元。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、取暖费、电费、维修费等。

2、社会保障和就业类188.4万元，比上年预算数减少112.77万元。主要用于养老保险、残疾人就业保障金、失业保险、工伤保险。

3、医疗卫生与健康支出66.71万元，比上年预算数减少16.07万元。主要用于基本医疗保险、生育保险。

4、住房保障支出106.17万元，比上年预算数增加4.28

万元。主要用于职工住房公积金。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年减少0.3万元，减少23.08 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少  0.3万元，减少23.08%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年预算减少0.3万元，减少23.08 %。增加主要原因是：压缩公务用车的使用。

    四、机关运行经费安排情况说明

2022年我校机关运行经费预算安排如下：

基本支出中办公费：28.4万元；印刷费：13万元；电费：3.6万元；取暖费：95.82万元；工会经费25.36万元；福利费31.7万元；公务用车运行维护费1万元；其他商品和服务支出27万。2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算225.88万元，比上年减少1.91万元，减少0.84%。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额222.09万元，其中：政府采购货物预算   199.512万元，包含95.82万元取暖费；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算22.578万元，为保安服务费。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年乌审旗高级中学重点项目

1：国家助学金

2：住校生生活补助

3：免费教科书

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2020年相同；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王新宇   联系电话：18204945790

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表。