部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及单位构成情况

2022年乌审旗第一实验小学部门预算只包括本部门预算无所属事业单位预算，是财政补全额拨款事业单位。学校无内设机构，无下级部门，与去年相比，2022年机构设置无变化。

（一）机构基本情况

乌审旗第一实验小学创建于1956年9月，内设机构行政办公室、教学处、德育处、总务处，现有46个教学班，学生人数2355人。

（二）人员基本情况

2022年编制数为125人。其中行政编制人数0人，事业编制125人。2021年末财政供养人员实有人数152人，比上年净减少2人，；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员50人，比上年增加5人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2272.62万元，比上年预算减少5.64万元，下降0.25%，减少主要是：主要是：2021年退休人员较多，2022年人员经费支出减少。

支出预算2272.62万元，比上年预算减少5.64万元，增长1.2 %，减少主要是：2021年退休人员较多，2022年人员经费支出减少。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2272.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2218.11万元，占比97.6%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转54.52万元，占比2.4%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2272.62万元，其中：基本支出2179.99万元，占比95.92%；项目支出95.92万元，占比4.08%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于：事业基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2272.62万元，包括：一般公共预算财政拨款2218.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转54.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出1783.28万元，比上年预算数增加49.38万元。主要用于事业基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等方面支出。

2.社会保障和就业支出266.9万元，比上年预算数下降60.43万元。主要用于教职工机关事业单位各类社会保险支出。

3.卫生健康支出69.56万元，比上年预算数下降28.25万元。主要用于教职工医疗保险支出。

4.住房保障支出137.88万元，比上年预算数增加18.66万元。主要用于教职工住房公积金支出。

5.其他支出15万元，比上年预算数增加15万元。主要用于乡村少年宫支出。

（三）一般公共预算基本支出经济分类科目情况说明

1.工资福利支出1849.42万元，其中：基本工资587.45万元、津贴补贴540.79万元、绩效工资237.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.85万元、职业年金缴费56.00万元、职工基本医疗保险缴费92.85万元、公务员医疗补助缴费0.62万元、其他社会保障缴费12.64万元、住房公积金137.88万元。

2.商品和服务支出224.99万元，其中：办公费30.95万元、印刷费13.48万元、水费0.79万元、电费1.30万元、取暖费55.46万元、差旅费0.93万元、维修（护）费2.28万元、培训费2.10万元、专用材料费57.19万元、劳务费1.22万元、工会经费26.35万元、福利费32.94万元。

3.对个人和家庭的补助91.16万元，其中：其他对个人和家庭的补助91.16万元、对社会保障基金补助14.42万元、补充全国社会保障基金14.42万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元。其中：1.因公出国（境） 费用 0.00 万元。2.公务接待费 0.00 万元。3.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中， 公务 用车购置 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。    

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算224.99  165.7万元，比上年183.79万元，增加41.2万元，下降18.31%。主要包括以下支出：办公费30.95万元、印刷费13.48万元、水费0.79万元、电费1.30万元、取暖费55.46万元、差旅费0.93万元、维修（护）费2.28万元、培训费2.10万元、专用材料费57.19万元、劳务费1.22万元、工会经费26.35万元、福利费32.94万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额215.99万元，其中：政府采购货物预算   30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算185.99万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目25个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2218.11万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值10万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：关彦飞           联系电话：0477-7216558

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表