乌审旗图克小学2022年

度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗图克小学以“尊重生命，遵循规律”为办学理念，坚持以教科研为先导，以管理为基础，以质量求生存，以改革促发展，以特色创品牌，形成了“一日生活皆教育”的办校特色，充分展示了小学教育的人文性、综合性、创造性、愉悦性，满足学生全面健康发展需要，让广大小学生沐浴着无限爱与希望在欣赏、鼓励和赞美的培育方式下“放飞梦想，成就未来”！。

二、机构设置及单位构成情况

本单位为1个独立编制机构，独立核算机构。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算646.44万元，比上年预算增加646.44万元，增加100 %，因为我校今年刚开始独立预算。

支出预算646.44万元，比上年预算增加646.44万元，增加100 %，因为我校今年刚开始独立预算。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入646.44万元，其中：一般公共预算拨款收入   621.81万元，占比96.2%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比0  %；上年结转24.64万元，占比 3.8%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出646.44万元，其中：基本支出541.3万元，占比83.7%；项目支出105.15万元，占比16.3%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 646.44万元，包括：一般公共预算财政拨款621.81万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 24.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于.............。

2、社会保障和就业类29.73万元，比上年预算数增加29.73  万元。因为我校今年刚开始独立预算。

3、医疗卫生计划生育类10.58万元，比上年预算数增加10.58万元。因为我校今年刚开始独立预算。

4.住房保障类16.07万元，比上年预算数增加16.07万元。因为我校今年刚开始独立预算。

5.教育类590.07万元，比上年预算数增加590.07万元。因为我校今年刚开始独立预算。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少0 万元。其中：

1、因公出国（境）费用  0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少 0  万元，下降 0  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0.5  万元，下降0%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。减少主要是由于因为疫情减少下基层指导次数。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算170.57万元，比上年增加170.57万元，增长100 %。因为我校今年刚开始独立预算。主要包括以下支出：办公费13万元、水电费25万元，取暖费93.39万元，差旅费7.68万元，维修费8.75万元，培训费6万元，劳务费8.39万元，工会经费3.71万元，福利费4.64万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 46.83万元，其中：政府采购货物预算4.65 万元，政府采购工程预算 25.93万元，政府采购服务预算16.25万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的61.9%。公开填报绩效目标的项目支出预算621.81万元，占全部项目支出预算的96.2%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，乌审旗图克小学资产总量为87.67万元，累计折旧1.51万元，净值为86.16万元。无50万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人：伟力斯           联系电话：18748172747

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表