乌审旗乌审旗乌兰陶勒盖镇幼儿园

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置及单位构成情况

  我园一直认真开展工作，深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，并针对工作中出现的不足进行调整，使每一位幼儿能够得到发展。我园9个班级，112名幼儿，接下来我园在继续深化特色活动、亮点工程的基础上，重点开展园本课程的开发，为幼儿提供最优质的教育，下学期我们将探究幼儿园管理工作标准化、流程化、精细化的有效途径，把我园建设成家长放心、孩子开心、社会满意的优质品牌幼儿园。                      

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 472.71万元，比上年预算减少35.74 万元，减少 7%，减少主要是由于人员调动经费支出。

支出预算472.71万元，比上年预算减少35.74 万元，减少 7%，减少主要是由于人员调动经费支出。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入  472.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 472.71 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0  %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转 0 万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出472.71  万元，其中：基本支出397.1万元，占比 84%；项目支出 75.6万元，占比16  %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于基本支出（397.1万）：人员经费316.19万，公用经费80.92万。项目支出（39.6 万）：残疾人就业保障金4.72万，民族教育电费10万，事业单位医疗费14.33万，社会保障和就业支出 32.83万元，其他社会保障和就业支出1.1万元，住房公积金支出16.91万方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 472.71万元，包括：一般公共预算财政拨款 472.71 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类   0万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类 32.83 万元，比上年预算数减少31.36万元。主要用于养老保险，职业年金，残疾人就业，失业保险，工伤保险，生育保险，医疗，住房公积金等。。

3、教育支出408.63629万

4、医疗卫生与计划生育支出14.331536万

 5、住房保障支出16.912872万    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

本单位没有三公经费支出。

财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元，比上年增加0 万元，增长0  %。

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费   0万元，比上年预算数减少 0  万元，下降  0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置   0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费10万，劳务费：7万，办公用房取暖费：41万、水费5万，电费5万。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 75.602 万元，比上年减少4.3193 万元，减少5.4 %。主要包括以下支出：办公室费 5.224712 万元、残疾人就业保障金4.72万，民族教育电费10万，事业单位医疗费14.331536万方面支出。减少主要原因是公用经费支出减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算75.6万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆  0 辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿拉腾布拉格           联系电话：15947597881

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表