乌审旗市政公用事业服务中心

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、国有资产占有使用情况说明

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年部门预算公开表

一、2022 收支总表

二、2022 收入总表

三、2022 支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

(一)组织实施城市市政公用设施建设、环境卫生、园林绿化规划设计。

(二)承担城市市政公用设施管理维护工作。

(三)承担城市园林绿化植物的种植、养护及管理工作。

(四)承担城市街巷道清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理、公共厕所保洁管理等环境卫生工作。

(五)承担城市道路、路网两侧路灯以及沿街建筑物、绿化景点等亮化灯饰建设、施工、维护工作。

(六)承担城市市政公用、环境卫生、园林绿化等方面举报、投诉受理工作。

(七)完成乌审旗住房和城乡建设局交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

根据中共乌审旗委员会机构编制委员会关于印发《乌审旗市政公用事业服务中心机构职能编制规定》的通知(乌党编发[2021]23号)的通知，整合乌审旗城市公共事务发展中心、乌审旗园林绿化服务中心，组建乌审旗市政公用事业服务中心，隶属旗住房和城乡建设局；核定事业编制40名，科级领导职数4名（1正3副）；中心内设办公室、督查室、园林环卫股、规划设计股、机械车辆股、市政建设股6个股室。乌审旗市政公用事业服务中心共有正式工作人员42人（其中科级人员6人），在编人员41人，地方合同制人员20人，公益性岗位10人，临时工510人。

第二部分 2022 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 12000.73万元，新组建单位。

支出预算 12000.73 万元，新组建单位。

（一）2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入12000.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1367.97万元，占比 11.4 %；

政府性基金预算拨款收入10632.76万元，占比 88.6%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收

入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业

基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 12000.73 万元，其中：基本支出789.97万元，占比6.58%；项目支出

11210.76万元，占比 93.42 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、市政维护等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 12000.73万元，包括：一般公共预算财政拨款 1367.97万元，政府

性基金预算财政拨款 10632.76 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.城市社区支出11763.18万元，

2.社会保障和就业类 127.27 万元，

3.住房保障支出 33.21 万元。

4.卫生健康支出 77.08万元。

三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3万元 。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 80万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总6753.5 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算拨款10632.76万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 74辆， 其中：作业车 72 辆，包括环卫作业车辆清扫车11辆、垃圾压缩车13辆、洗扫车2辆、餐厨车5辆、水罐车2辆、小臂车3辆、打药车1辆、翻斗车8辆、高空作业车2辆、装载机4辆、除雪车2辆、垃圾桶转运车5辆、洗桶车1辆、三轮车1辆、督查车2辆、路灯维修车1辆、皮卡车2辆、轻卡车3辆、抽吸车3辆、推土机1辆。

公务用车 2 辆。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔利

联系电话：15134830600

第五部分 2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表