乌审旗财政综合服务中心

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

 我部门是乌审旗2012年第一次机构编制委员会研究,我办的职能和业务范围：
    一、政府性债务的举借和担保

二、政府性债务资金的使用管理

三、政府性债务资金的偿还

四、政府性债务资金的监督

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗政府性化解服务中心（以下简称“债务中心”）于2012年6月成立，为旗财政局所属公益一类相当于正科级事业单位，为政府及其所属部门或单位以信用为基础，统筹举借的债务。旗编办核定全额拨款事业单位，核定事业编制36名，领导职数4名（1正2副），工作人员35名,空编1人，所有人员工资、经费由财政局统一预算并发放。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算23944.63万元，比上年预算增加23899.63万元，增加主要是到期债券利息由旗财政局国库股拨付后支付。

支出预算23944.63万元，比上年预算加23899.63万元，增加主要是到期债券利息由旗财政局国库股拨付后支付。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入23944.63万元，其中：一般公共预算拨款收入23174.31万元，其中：财政拨款结转结余198.2万元，占比96.78%；政府性基金预算拨款收入2570.32万元，占比3.22%；事业收入23944.63万元，占比100%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出23944.63万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出23944.63万元，占比100%。

主要用于“到期债券利息、专业活动、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算23944.63万元，包括：一般公共预算财政拨款23174.31万元，政府性基金预算财政拨款2570.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加23157.31万元。2022年压缩办公支出，2022主要所有人员工资、经费由财政局统一预算并发放。

2、项目支出类23944.63万元，比上年预算数增加23916.63万元。2021年主要用于到期的债券利息由市局国库科直接扣除,2022增加主要是到期债券利息由旗财政局国库股拨付后支付。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.37万元，比上年增加0.09万元，增加24.32%。其中：无公务用车也无经费预算。

1、公务接待费0.37万元，比上年增加0.09万元，增加24.32%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用都有财政局统一预算。

2022年，我单位机关运行经费预算115万元，比上年增加98万元，增加21.43%。主要包括以下支出：办公费6万元、邮电费0万元、印刷费0.63万元、差旅费5万元、培训费2万元、公务接待费0.37万元、办公设备购置0万元；项目业务委托业务咨询费50万元、其他商品和服务支出51万元。增加主要原因是办公费、印刷费、手续费、差旅费、其他费用、办公设备购置等2022年工作量大，经费支出有所增加，所以增加各项经费，增加主要原因是培训费、委托业务咨询费、其他商品和服务支出，主要是聘请第三方专业服务机构及其他商品和服务支出。

    五、政府采购预算情况说明

本部门2022年计划政府采购预算资金0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算2570.32万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算23944.63万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，无车辆，无办公使用面积，都由财政局统一登记，我中心使用。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘树梅     联系电话：13500675481

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表