部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗图克镇人民政府成立于1956年。单位性质为党的机关，法定代表人满达，（统一社会信用代码证号为1115272701138852C），执行《行政事业单位会计制度》。

二、机构设置及单位构成情况

机构设置情况：2022年，图克镇机构改革1局6办2中心。

单位构成情况：1局：乌审旗图克镇综合行政执法局；6办：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；2中心：乌审旗图克镇党群服务中心、乌审旗图克镇综合保障和技术推广中心。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8720.06万元，比2021年预算减少5232.82万元，减少38%，减少（增加）主要是由于：减少债务化解资金和债务还款及征地和拆迁补偿款、城市建设资金收入和水源地补贴资金。

其中：1、一般公共预算拨款收入预算7920.66万元，比2021年预算减少3794.24万元，减少32%，减少主要是由于：减少债务化解资金和债务还款；2、政府性基金预算收入800万元，比2021年政府性基金预算收入减少1437.97万元，减少64%；减少主要是由于：征地和拆迁补偿款、企业赞助垃圾处理费等收入。

支出预算8720.06万元，比2021年预算减少5232.82万元，减少38%，减少（增加）主要是由于：减少债务化解资金和债务还款及征地和拆迁补偿款、城市建设资金收入和水源地补贴资金。

其中：1、一般公共预算拨款收入预算7920.66万元，比2021年预算减少3794.24万元，减少32%，减少主要是由于：减少债务化解资金和债务还款；2、政府性基金预算收入800万元，比2021年政府性基金预算收入减少1437.97万元，减少64%；减少主要是由于：征地和拆迁补偿款、企业赞助垃圾处理费等收入

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入8720.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7920.66万元，占比91%；政府性基金预算拨款收入800万元，占比9%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出8720.06万元，其中：基本支出2744.44万元，占比31%；项目支出5975.62万元，占比69%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8720.06万元，包括：一般公共预算财政拨款5963.90万元，政府性基金预算财政拨款800万元，上年结转1956.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    支出按功能分类：一般公共服务支出1947.87万元，主要用于机构运转；公共安全支出26.04万元，主要用于基层司法业务、普法宣传、法律援助等；文化体育旅游与传媒支出24.51万元，主要用于综合文化站打造及机构运转；社会保障和就业支出226.41万元，主要用于退休人员工资发放、各类社会在、保障缴费；卫生健康支出111.12万元，主要用于机构运转及计划生育事业。城市社区支出2145.37万元，主要用于执法局机构运转、城乡社区基础设施建设、打造卫生城镇等；农林水支出4057.22万元，主要用于农村道路维修、农业结构调整补贴、防灾救灾、村嘎查集体经济补助、乡村振兴工程等；自然资源海洋气象等支出2.4万元，主要用于自然资源调查及气象服务；住房保障支出89.83万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出43万元；用于自然灾害补贴；其他支出46.29万元。

支出按经济性质分类：一、工资福利支出 1693.42万元；其中：基本工资 377.40万元；津贴补贴 636.61万元；奖金11.06万元；绩效工资91.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费146.78万元；职业年金缴费18万元；职工基本医疗保险缴费76.04万元；公务员医疗补助缴费0.61万元；其他社会保障缴费8.29万元；住房公积金89.83万元；其他工资福利支出237.70万元；

二、商品和服务支出514.79万元；其中：办公费85万元；印刷费28万元；电费80万元；取暖费125万元；差旅费47万元；会议费10万元；培训费5万元；公务接待费25万元；工会经费15.61万元；福利费25.73万元；公务用车运行维护费51万元；其他交通费用17.46万元；

三、对个人和家庭的补助支出536.23万元；其中：其他对个人和家庭的补助支出508.72万元；生活补助27.51万元。

   （三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算收入800万元，800万元，比2021年政府性基金预算收入减少1437.97万元，减少64%；减少主要是由于：征地和拆迁补偿款、企业赞助垃圾处理费等收入，分别为：国有土地使用权出让收入安排的支出605万元；城市基础设施配套费安排的支出150万元；污水处理费安排的支出45万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算76万元，比2021年增加25.9万元，增长52%。其中：

1、因公出国（境）费用2022年未做预算。

2、公务接待费25万元，比2021年预算数增加12.9万元，增长107%。主要是机构改革增加部门公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费51万元，比2021年增加13万元，增长42%其中，公务用车购置0万元，主要原因是今年加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算支出514.79万元；其中：办公费85万元；印刷费28万元；电费80万元；取暖费125万元；差旅费47万元；会议费10万元；培训费5万元；公务接待费25万元；工会经费15.61万元；福利费25.73万元；公务用车运行维护费51万元；其他交通费用17.46万元；

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算收入800万元，800万元，比2021年政府性基金预算收入减少1437.97万元，减少64%；减少主要是由于：征地和拆迁补偿款、企业赞助垃圾处理费等收入，分别为：国有土地使用权出让收入安排的支出605万元；城市基础设施配套费安排的支出150万元；污水处理费安排的支出45万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目121个，公开绩效目标121个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8720.06万元。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆4辆， 其中：机要应急车辆1辆；文化服务车1辆；实物保障车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 哈斯高娃         联系电话：13500670164

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表