部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）苏木镇党委、政府主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本苏木镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本苏木镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由苏木镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由苏木镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导苏木镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强苏木镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻苏木镇单位的干部；领导苏木镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设和宣传思想、意识形态、网络安全，做好社会治安综合治理及计划生育工作；做好乡村振兴建设工作，人居环境整治工作。

（二）苏木镇人民政府主要职责

贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展；推进农牧业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务；化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农牧民合法权益；为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村牧区剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业；加强对嘎查、村委会、居委会工作的指导；进一步理顺旗与苏木镇的事权关系，明确二者的权利和责任，做到责权一致。

二、机构设置及单位构成情况

我单位机构设置如下：

党政机构6个，党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；

事业单位3个，乌审旗嘎鲁图镇党群服务中心（挂乌审旗嘎鲁图镇便民服 务中心、乌审旗嘎鲁图镇退役军人服务站、乌审旗嘎鲁图镇新时代文明实践所牌子），乌审旗嘎鲁图镇综合行政执法局，乌审旗嘎鲁图镇综合保障和技术推广中心。

人员编制：嘎鲁图镇核定行政编制56名，工勤编制 6 名，事业编制56名（其中，乌审旗嘎鲁图镇党群服务中心核定事业编制23名，乌审旗嘎鲁图镇综合行政执法局核定事业编制 16 名，乌审旗嘎鲁图镇综合保障和技术推广中心核定事业编制 17 名）。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7717.27万元，比上年预算减少6796.84万元，下降46.83 %，减少原因为项目资金减少。

支出预算7717.27万元，比上年预算增加6796.84万元，增长46.83 %，减少原因为项目资金减少。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入 7717.27万元，其中：一般公共预算拨款收入6917.27万元，占比89.63%；政府性基金预算拨款收入 800万元，占比10.37 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出 7717.27万元，其中：基本支出3700.45万元，占比47.95%；项目支出 3816.82万元，占比 49.46%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7717.27万元，包括：一般公共预算财政拨款 6917.27万元，政府性基金预算财政拨款  800 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 3531.27万元，比上年预算数增加 1263.81万元。主要用于运转经费及人员工资、业务费、工会经费等。

2、社会保障和就业类347.34万元，比上年预算数增加1143.21万元。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金，遗嘱人员生活补助、城镇农村三无人员养老保险费等。

3、国防支出类  1万元，比上年预算数减少 102 万元。主要用于武装工作经费。

4、公共安全支出类  58.25万元，比上年预算数增加 42.25万元。主要用于基层司法业务、普法宣传及法律顾问经费、市域社会治理现代化建设项目资金等。

5、教育支出类  10万元，比上年预算数相等。主要用于巴音柴达木幼儿园办学经费。

6、文化体育与传媒支出类 121 万元，比上年预算数减少6万元。主要用于高正呼热胡敖包祭祀活动暨丰收节系列文化活动支出。

7、卫生健康支出类 190.26万元，比上年预算数减少 134.59 万元。主要用于职工医疗保险及体检费。

8、城乡社区支出类 1245万元，比上年预算数减少 2462.85万元。主要用于社区经费、呼热胡日间照料中心建设、嘎查村（社区）党群服务中心升级改造、达布察克村菜篮子建设项目等。

9、农林水支出类 2039.41万元，比上年预算数减少2657.43万元。主要用于嘎查村经费、业务费、产业结构调整补贴、乡村振兴规划编制、嘎查村一事一议建设、乡村振兴综合体建设项目、垃圾集中站运行维护及农牧民生活垃圾污水粪污治理费用等。

10、自然资源海洋气象支出类  5.7 万元，比上年预算数增加 5.7 万元。主要用于防雹站人员工资。

11、住房保障支出类  159.04 万元，比上年预算数减少 19.28万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

12、灾害防治及应急管理支出类 9 万元，比上年预算数增加9万元。主要用于自然灾害救灾。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 45 万元，比上年减少33.85万元，下降42.93  %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费 9万元，比上年预算数减少 4.45 万元，下降 33.09  %。

3、公务用车购置及运行维护费  36 万元，比上年预算减少29.4万元，下降 44.95 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 36  万元，比上年预算减少29.4万元，下降44.95 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、日常维修费、办公设备购置费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算663.97 万元，比上年增加68.77万元，上升10.36%。主要包括以下支出：办公费 222万元、印刷费14万元、水费3.5万元、电费37万元、邮电费 7.5万元、差旅费5万元、维修费47万元、培训费 8 万元、公务接待费用9万元、公务用车运行维护费26 万元、劳务费47万元、取暖费60万元、物业管理费46万元、其他交通费35.46 万元、租赁费6万元、办公设备购置费9.5万元、福利费45.59万元、工会经费35.42万元。增加主要原因是嘎查村经费增加以及工会经费、福利费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年政府性基金支出预算800万元，主要用于城乡社区支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目35个，公开绩效目标35个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4016.8168万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆  20 辆， 其中：实物保障用车2辆、机要通信车辆 5 辆，执法执勤车3辆，垃圾车10辆，单位价值100万元以上大型设备0台等。  

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：南斯拉玛           联系电话：0477-7583386 

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表