一、指导思想

　　深入贯彻习近平总书记重要讲话精神及党的二十大精神，全面推进内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高，为实现单位治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

　　二、组成人员

　　（一）内控建设领导分组

　　组  长：白利平        党委书记、党群服务中心主任

　　成  员：特日格勒      党委副书记、政府镇长

　　主要职责：

　　1.审议批准内部控制工作方案；

　　2.审议批准内部控制整改方案；

　　3.决定单位内部控制工作中的重大事项；

　　4.指导、监督内部控制工作小组。

　　（二）内控建设实施工作分组

　　组  长：郭  瑞        党委委员、人大主席

　　成  员：高  慧        党委副书记、政法委员

　　            张东阳        党委委员、副镇长 

　　            陈志强        党委委员、副镇长、人武部长

　　达布拉汗      党委委员、宣传委员

　　韩  雪        党委委员、组织委员、统战委员

　　郭  雄        副镇长

　　李  涛        副镇长

　　越  磊        挂职副镇长

　　贺秉元        二级主任科员

　　曹宇权        综合行政执法局局长

　　王满泉        党群服务中心常务副主任

　　吴治平        综合保障和技术推广中心主任

　　李登军        综合行政执法局指导员

　　郝  强        镇长助理

　　宣玉锋        工会主席

　　主要职责：

　　1.制定内部控制建设规划、提出总体建设方案，明确单位内部控制建设的目标和原则；

　　2.制定内部控制建设具体实施计划，组建内部控制项目团队，开展内部控制培训工作；

　　3.组织开展单位经济活动风险评估，识别单位层面和业务层面的风险；

　　4.组织单位经济活动业务流程梳理，涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序；

　　5.制定单位内部控制管理制度和相关程序，组织协调各部门实施内部控制；

　　6.组织实施内部控制考核评价工作，识别内部控制缺陷，研究、落实相关整改措施，对各部门内部控制工作进行奖惩。

　　（三）内控建设监督评价分组

　　组  长：周建龙        党委委员、纪委书记、监察办主任

　　成  员：敖特根青克乐  纪委副书记

　　郭彩丽        纪检监察办副主任

　　高  伟        纪检干事

　　珠  拉        纪检干事

　　阿永嘎        纪检干事

　　主要职责：

　　1.检查内部控制建立和执行的有效性；

　　2.组织制定内部控制评价方案；

　　3.认定内部控制缺陷及督促各部门进行整改；

　　4.编制内部控制评价报告；

　　5.规定内部监督的程序和要求，确定内部监督检查的方法、范围和频率；

　　6.内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

　　三、工作要求

　　（一）加强组织领导。领导小组要切实发挥组织、协调、联络、督办作用，工作组要不等不靠主动作为，充实精干力量开展内控工作，切实做到工作责任到位，组织协调到位、推进措施到位。

　　（二）加强工作调度。领导小组实行例会调度制度，原则上每半年至少召开1次，主要是研究解决内控工作中的重大事项。各专项工作组按照职责分工，加强工作调度，及时解决工作中存在的困难和问题，将全部工作开展情况全过程留痕。建设实施工作小组梳理汇总整体工作进展情况，及时报告领导小组。

　　（三）加强考核奖惩。要把内控工作作为重要考核指标，与实绩考核挂钩。同时，建立健全问责机制，对责任落实不到位、推诿扯皮、履职不力的部门和相关责任人，按相关规定和干部管理权限严肃问责。

文件下载：关于成立内部控制领导小组的通知.doc