内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗农牧业

产业化办公室2017年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌审旗农牧业产业化办公室成立于2004年8月20日，是以扶持和培植龙头企业，提升加工、流通企业的规模和层次；协调和落实农牧业产业化发展资金，并负责管理和使用的事业单位，主要职责是负责开展无公害、绿色、有机、地理标志产品的申报认证及管理建设工作，开展绿色、有机农畜产品生产基地建设，打造国家级绿色有机农畜产品生产加工基地等服务工作。

二、机构设置及单位构成情况

（一）部门机构

乌审旗农牧业产业化办公室共拥有机构数1家。

（二）单位设置

乌审旗农牧业产业化办公室为全额拨款事业单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本单位2017年度收入总计213.46万元，支出总计213.46万元。与2017年度年初预算相比，收入减少85.53万元，减少28.61%；支出减少85.53万元，减少28.61%。

收入减少的主要原因：财政拨款项目资金收入减少。

支出减少的主要原因：财政拨款项目资金支出减少。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计213.46万元，其中：本年收入合计213.46万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计213.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少77.98万元，下降26.80%；支出总计减少77.98万元，下降26.80%。主要原因：一是专项资金减少77.39万元；二是事业运行费减少0.59万元。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计213.46万元，其中：财政拨款收入213.46万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计213.46万元，其中：基本支出142.85万元，占66.90%；项目支出70.61万元，占33.10%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计213.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计213.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少77.98万元，下降26.80%；支出减少77.98万元，下降26.80%。主要原因：一是专项资金减少77.39万元；二是事业运行费减少0.59万元。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计213.46万元，其中：基本支出142.85万元，占66.90%；项目支出70.61万元，占33.10%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142.85万元，其中：人员经费122.32万元，主要包括：基本工资43.36万元、津贴补贴56.99万元、绩效工资21.97，较上年增加11.81万元，主要原因是：基本工资增加7.19万元、津贴补贴增加4.96万元、绩效工资减少0.34万元；公用经费20.53万元，主要包括：办公费4.3万元、邮电费0.64万元、物业管理费1.11万元、差旅费8.55万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费5.25万元、办公设备购置0.58万元，较上年减少12.40万元，主要原因是：办公费减少3.74万元、邮电费减少0.12万元、培训费减少4.15万元、公务用车运行维护费减少2.08万元、公务接待费减少0.32万元、会议费减少3.53万元、差旅费增加1.23万元、办公设备购置增加0.31万元。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为9.30万元，支出决算为5.25万元，完成预算的56.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.25万元，完成预算的58.30%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出；二是公务接待严格把关，减少公务接待费用支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.25万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。公务用车运行维护费支出5.25万元，用于公务用车的运行及维护，车均运维费5.30万元，较上年减少2.09万元，主要原因是严格管理公务用车，按规定使用车辆，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,与2016年一致;一般公务用车1辆，与2016年一致。

（四）预算绩效管理工作开展情况

严格按照财政部引发的《预算绩效评价共性指标体系框架》管理本单位的专项预算绩效，对于专项预算绩效要有明确的目标设置，在专项资金绩效评价方面，我单位有相应的考评体系，主要针对专项资金的分配、专项资金的使用及到位情况、专项资金的管理方面、专项资金的使用及效益方面。

第三部分 名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：那庆      联系电话：0477-7593116