乌审旗萨拉乌苏文化旅游开发区管委会

2017年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

宗旨：为辖区经济社会发展提供管理保障

（1）编制发展规划及年度计划；（2）企业统计；（3）招商引资及对外宣传；（4）优惠政策扶持；（5）进区项目立项审批；（6）验收检查；（7）整体资源开发与保护；（8）市政及公共卫生管理；（9）完成旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构设置情况

乌审旗萨拉乌苏文化旅游开发区管委会是乌审旗政府派出机构，执行旗政府对萨拉乌苏开发区开发建设相关行政管理监督职能。内设党政综合办公室、规划建设和公共事业管理股2个机构，编制6名，领导职数2名（2副职）。

2.单位构成情况，包括当年变动情况及原因

（1）独立编制机构。2017年，本部门独立编制机构1个，比上年增加0个。原因是没有变动。

（2）独立核算机构。2017年，本部门独立核算机构1个，比上年增加0个。原因是没有变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

（1）人员编制。2017年，本部门人员编制6个，比上年减少1个。其中：在册人员9人，比上年减少1个，原因是带编调离本单位1人。

（2）年末实有人数。2017年，本部门年末实有人数13 人，比上年减少1个。其中：在职人员9个，减少1人；离休人员0个，增长0 个；退休人员 0个，增长0个；其他人员5个，增长0个，该类人员包括：地方聘用人员4人、带薪见习1人。原因是调离本单位1人，其他人员没有变动。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，本部门支出预算合计240.48万元，支出调整预算合计222.6168万元，支出决算合计 222.62 万元，与预算数差额17.8632 万元，预决算差异率减少1.08 %，与调整预算数差额减少17.8632 万元，调整预决算差异率为 1.08 %。人员经费支出预决算差异率减少1.185 %，主要原因：本年度部门干部职工有调动；公用经费支出预决算差异率增加0.98 %，主要原因：本单位严格执行各项制度、实际考核奖励1万元包含在内。项目支出预决算差异率 减少1 %，主要原因：本单位部分项目未能验收无法付款，其中，财政拨款支出预决算差异率减少1.08 %，主要原因：本单位部分项目未能验收无法付款。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计222.62万元，其中：本年收入合计222.62万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计222.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少17.08万元，下降7.10%；支出总计减少17.08万元，下降7.10%。主要原因：本单位部分项目未能验收无法付款。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计222.62万元，其中：财政拨款收入222.62万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计222.62万元，其中：基本支出152.67万元，占68.60%；项目支出69.95万元，占31.40%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计222.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计222.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少17.08万元，下降7.10%；支出减少17.08万元，下降7.10%。主要原因：本单位部分项目未能验收无法付款。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计222.62万元，其中：基本支出152.67万元，占68.60%；项目支出69.95万元，占31.40%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出152.67万元，其中：人员经费101.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，较上年增加1.98万元，主要原因是：调整了工资；公用经费51.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少8.80万元，主要原因是：本单位严格执行各项制度减少开支。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11.00万元，支出决算为4.50万元，完成预算的40.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.90万元，完成预算的39.00%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的60.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于部门各项制度进一步完善，严格管理各项支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占86.70%；公务接待费支出0.60万元，占13.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因：无。

公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车燃料费及维修支出，车均购置费0.00万元，较上年减少1.05万元，主要原因：由于部门各项制度进一步完善，严格管理支出。公务用车运行维护费支出3.90万元，用于公务用车燃料费及维修支出，车均运维费3.90万元，较上年减少1.05万元，主要原因：由于部门各项制度进一步完善，严格管理各项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.60万元。其中：国内公务接待费0.60万元，接待6批次，共接待60人次。主要用于萨拉乌苏考古遗址公园博物馆项目启动，上级部门检查验收。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。原因：无。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年减少11.60万元，降低100.00%，主要原因：由于部门各项制度进一步完善，严格管理支出；政府采购服务支出0.81万元，比2016年减少1.34万元，降低62.40%，主要原因：上年度已采购。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，与2016年无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门是全额拨款事业单位，未开展预算绩效管理工作。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：其其格      联系电话：0477-7218765