目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)充分发挥“演出”职能，为人民群众提供更多更好精神食粮。坚持植根基层、服务群众，采取集中演出与分散演出相结合、流动演出与阵地演出相结合等方式，深入农村牧区、街道社区、企业厂矿、军营哨所、学校等开展文化惠民演出，推动人民精神文化生活不断迈上新台阶。紧密对接群众需求，采取流动舞台车、组建小分队等方式开展“点对点”演出，满足农牧民群众多样化文化需求。与实施脱贫攻坚相结合，增加面向“老少边贫”地区的演出场次。每支乌兰牧骑每年要为基层群众演出100 场次以上。

(二)充分发挥“宣传”职能，把党的声音和关怀传遍万里草原。把服务群众和引领群众结合起来， 以群众喜闻乐见的艺术形式宣传党的政策、传递党的声音。要以宣传党的十九大精神为重点，大力宣传党的十八大以来党和国家事业发生的历史性变革，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传实现第一个百年奋斗目标和向第二个百年奋斗目标进军，凝聚建设亮丽内蒙古的正能量，提振共圆伟大中国梦的精气神。加大社会主义核心价值观宣传力度，激励广大群众向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、患于人民。充分利用深入基层演出的机会，灵活运用播放宣传片、放映电影、设置宣传板等方式，增强宣传的实效性。

(三)充分发挥“辅导”职能，大力培养基层文艺人才。完善乌兰牧骑深入基层“送文化”工作机制，加强对基层文化工作者、文化骨干、业余文艺团体等的教、学、帮、带，开展对苏木乡镇(街道)、嘎查村(社区)宣传文化工作人员的文化文艺辅导，实现培训一名骨干、带起一支队伍、影响一个地区，不断提升基层文化文艺创新创造活力。通过集中培训、分散下乡传授、交流学习等方式，加强对农村牧区特色“文化大院” "文化户”的文艺辅导，培养乡土文化人才，壮大民间文艺力量。积极与农村牧区中小学校“结对子”，加强对青少年的文艺辅导。

(四)充分发挥“服务”职能，丰富优秀文化服务供给。发 挥鸟兰牧骑在繁荣基层文化、引领文明风尚中的重要作用，创新 服务内容、工作方式和活动载体，探索建立与政府公共文化服务和民间互助相衔接的文化志愿服务体系。依托文化馆(站)、图书馆、美术馆、文化广场等文化阵地，广泛组织开展群众性文化活动，培育积极健康、多姿多彩的社会文化形态。围绕重要纪念日、节庆日，组织开展大合唱、节日民俗、文化娱乐、中华经典诵读等活动，引导群众通过参与文化活动自我表现、自我教育、自我服务。与当地农牧、教育、科技、文化、卫生、民委、司法等部门合作，普及科技、法治、卫生等知识，倡导积极健康的生活方式，推动先进文化成风化俗、引领时新。

(五)充分发挥”创作”职能，提升艺术作品的思想内涵和表现手法。坚持以人民为中心的创作导向，植根民族文化热土，继承民族文化精粹，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。加强现实题材创作，围绕改革开放40周年、新中国成立70周年、全面建成小康社会、中国共产党成立100周年，创作生产一批思想性艺术性观赏性有机统一的小戏小品等小型文艺作品。加强中国梦、社会主义核心价值观等主题文艺创作，加强道德模范等先进人物题材文艺创作，不断抛出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。鼓励乌兰收骑队员蹲点采风，广泛吸取民族民间文化中的丰富营养，在深入生活中进行艺术积淀。注重本土创作，推出具有鲜明地域特点、浓郁民族特色、深厚历史文化底蕴的民族文艺精品，因地制宜创作推出易于传播、轻便灵活、适合基层演出的文艺剧(节) 目，不断提升文艺原创力。每支乌兰牧骑每年至少新推出1台自编自演为主的文艺剧(节) 目。

(六)充分发挥“创新”职能，推动优秀民族文化创造性转化、创新性发展。大力传承中华优秀传统文化，注重搜集、整理民族民间优秀文化，注重革命历史题材文艺作品创作和演出，苑设网上鸟兰牧骑，利用现代网络技术，把鸟兰牧骑经典剧目、优秀节目制作成小视频等音像制品，通过“两微一端”等大力推送，不断提升乌兰牧骑的传播力和影响力。加强经典剧目传承和创新，建设全区乌兰牧骑精品剧(节) 目库，每支鸟兰牧骑都要有经典优秀曲目，使之成为每一位队员的必修课。深化民族文艺理论研究，将“崇尚自然、践行开放、恪守信义”的草原文化核心理念自觉融入艺术创作。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗乌兰牧骑自建队以来始终坚持“二为”方向和“双百”方针，以“演出、宣传、辅导、服务、创作、创新”为职能，常年扎根基层，深入群众，以创作群众喜闻乐见的艺术精品，丰富人民群众精神文化生活，宣传党的方针政策，给人民群众送上党的关怀与声音，按时完成各项工作任务，积极投身文化艺术事业，为推动社会主义文化繁荣做出积极地贡献。我单位属乌审旗文化体育广播电影电视局主管的正科级公益一类事业单位，内设5个正股级机构，分别是：办公室、编创室、管理室、制作室、设计室。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度财政补助收入：883.1万元，支出：883.1万元，比上年增加332.73万元。

1、工资福利支出：人员经费472.51万元，年初预算358.61万元，比年初预算增加113.90万元，增加原因为在职人员增加26人。

2、日常公用经费支出：410.60万元，年初预算553万元，比年初预算减少142.4万元，原因为日常公用经费减少。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计883.10万元，其中：本年收入合计883.10万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计883.10万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加332.73万元，增长60.50%；支出总计增加332.73万元，增长60.50%。主要原因：一是人员工资增加；二是日常公用经费增加；三是创作排演蒙古剧《茫瀚巴拉尔畅想曲》。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计883.10万元，其中：财政拨款收入883.10万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计883.10万元，其中：基本支出883.10万元，占100.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计883.10万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计883.10万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加332.73万元，增长60.50%；支出增加332.73万元，增长60.50%。主要原因：主要原因：一是人员工资增加；二是日常公用经费增加；三是创作排演蒙古剧《茫瀚巴拉尔畅想曲》。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计883.10万元，其中：基本支出883.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出883.11万元，其中：人员经费472.51万元，主要包括：基本工资132.97万元、津贴补贴199.76万元、绩效工资129.78万元、奖励金10万元，较上年增加113.90万元，主要原因是：人员增加；公用经费410.60万元，主要包括：办公费12.45万元、印刷费0.55万元、手续费费0.13万元、水费1万元、邮电费2.61万元、差旅费50.64万元、维修（护）费5.49万元、租赁费44.62万元、培训费0.15万元、专用材料费8.95万元、劳务费190.93万元、公务用车运行维护费11.46万元、其他交通费1.36万元、办公设备购置2.54万元、专用设备购置37.62万元、其他交通工具购置40.1万元，较上年增加218.84万元，主要原因是：日常公用经费增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.70万元，支出决算为11.46万元，完成预算的90.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.46万元，完成预算的94.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出11.46万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出11.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费支出11.46万元，用于公务用车运行维护，车均运维费2.90万元，较上年增加0.05万元，主要原因是增加公务用车1辆，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额190.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年减少-4.80万元，降低-100.00%，主要原因是：政府采购项目减少；政府采购服务支出190.18万元，比2016年增加186.91万元，增长5,714.10%，主要原因是：创作排演蒙古剧《茫瀚巴拉尔畅想曲》。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，比2016年无增减,主要原因是：无变化;其他用车3辆，其他用车主要是舞台车、演出客车、道具车，比2016年无增减0.00辆,主要原因是：无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、发挥职能、服务人民群众

充分发扬“演出、宣传、辅导、服务、创作、创新”职能，以“百团千场”、“赞歌十九大·走进新时代”、“草原文艺天天演”文化惠民演出助力脱贫攻坚为主题，2支“赞歌十九大·走进新时代”文艺宣传小分队深入农村牧区、厂矿企业、社区、校园演出85场，发放宣传材料400册，服务人群达19万人次；“赞歌十九大·走进新时代”文艺宣传小分队送电影7次，力求实现“文化惠民演出全覆盖”。并且积极组织创作排演2018年乌审旗春节联欢晚会，部分队员参加2018年吉祥鄂尔多斯春节晚会录制。于1月底赴德国参加由德国柏林主办的中国文化中心2018年“欢乐春节”德国华人主题春晚《美丽草原我的家》大型活动，为德国的柏林、汉堡、杜塞尔多夫等地区送13场演出，观众达50万，为促进两国人民的沟通交流，推动两国人民世代友好做出了新的贡献。

强化意识形态工作，将意识形态工作纳入乌审旗乌兰牧骑艺术委员会工作章程，但凡创作剧（节）目和演出内容，节目主持和演出资料都需要通过艺术委员会研究审核，演出过严格执行演出审批程序，将意识形态工作贯彻到日常工作中来。

先后派出我队文体特派员胡雅格等13名同志到我旗蒙古族幼儿园、机关工委等机关单位和学校进行辅导划19次，累计辅导127天。

为我旗元宵系列活动、首届鄂尔多斯是农牧民文艺汇演、文化独贵龙展演、产业园区开园仪式、基层各类活动等服务15次。

2、围绕重点，着力艺术创作

紧紧围绕庆祝改革开放40周年、新中国成立70周年、建党100周年等节点，修改蒙古剧《茫很巴拉尔》，以党的十九大精神为主旋律，以新时代农村牧区现实生活题材创作完成蒙古剧《茫瀚巴拉尔畅想曲》，并推出1台观赏性高、艺术性强、独具乌兰牧骑风格特点及浓郁民族特色、地域特色的民族歌舞晚会《乌审情韵》，创作编排完成了小品《婚礼》等9件作品。以《它  他们…》、《乌兰牧骑之歌》和《大地之爱》先后参加第二届全区蒙古语、汉语小戏小品比赛、第一届全区乌兰牧骑新人新作比赛、第十五届中国·内蒙古草原文化节获表演一等奖、获二等奖、导演奖、编剧奖等6项殊荣。

3、加强培训，提升队伍素质

队伍建设是乌兰牧骑事业繁荣的根本。按照“请进来，走出去”策略，邀请内蒙古艺术学院优秀舞者锡林夫老师，对舞蹈演员们进行了系统、专业的技能培训，队长斯仁、队员呼鲁格太等8同志先后赴呼和浩特市、北京等地方，参加全区艺术创作工作会议及队长培训班、全区舞台艺术编创人员培训班等7期培训班。队员哈布日等5名同志参加在旗所从事专业方面的培训。与此同时，把每周一定位学习日，深入学习十九大精神、全国两会精神、意识形态工作、维护妇女儿童权益等，积极参加了我旗4期“道德讲堂”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：其格其  伟娜      联系电话：0477-7219098