内蒙古自治区鄂尔多斯市

                       乌审旗电子政务中心

                      2018年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1）主要负责全旗电子政务规划建设、监督管理和推进指导工作；

（2）主要负责旗政府门户网站建设、日常管理和维护；

（3）主要负责建立上联自治区、市，下通苏木镇、嘎查村，横接党政机关部门的电子政务骨干网络；

（4）主要负责全旗党政机关公文交换、OA自动化办公系统建设、运行和维护；

（5）主要负责研究制定全旗电子政务业务应用系统发展规划和建设方案，统筹安排建设项目并监督实施；

（6）承办旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况

2018年乌审旗电子政务中心独立编制机构1个。

2.人员情况

（1）人员编制。2018年乌审旗电子政务中心人员编制7个。其中：在职人员7个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（1）收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计416.39万元，收入调整预算合计299.08万元，收入决算合计299.08万元，年初预算与决算收入差额117.31万元，预决算差异率为28.17%。其中，财政拨款预决算差异28.17%，主要原因是我单位年初预计采购项目发生调整，有些采购计划没有采购；旗财政经费紧张，导致我单位的租赁费没有支付完成。

（2）支出预决算对比情况。2018年，我中心支出预算合计416.39万元，支出调整预算合计299.08万元，支出决算合计299.08万元，与预算数差额117.31万元，预决算差异率为28.17%，与调整预算数差额0万元，调整预决算差异率为0%，人员经费支出预决算差异率0%。主要原因是我单位年初预计采购项目发生调整，有些采购计划没有采购；旗财政经费紧张，导致我单位的租赁费没有支付完成。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计299.08万元，其中：本年收入合计299.08万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计299.08万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加18.62万元，增长6.60%；支出总计增加18.62万元，增长6.60%。主要原因：与2017年比较增加的原因：2018年新启用新纪委办公大楼，导致我单位网络租赁费增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计299.08万元，其中：财政拨款收入299.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计299.08万元，其中：基本支出299.08万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计299.08万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计299.08万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加18.62万元，增长6.60%；支出增加18.62万元，增长6.60%。主要原因：与2017年比较增加的原因：2018年新启用新纪委办公大楼，导致我单位网络租赁费增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计299.08万元，其中：基本支出299.08万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出299.08万元，其中：人员经费65.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，较上年减少-1.45万元，主要原因是：单位人员减少，工资调整；公用经费233.64万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、信息网络购置费，较上年增加20.07万元，主要原因是：软硬件升级改造。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：未出现需接待情况。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额163.85万元，其中：政府采购货物支出15.85万元，比2017年增加15.85万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：软硬件改造升级；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出148.00万元，比2017年增加148.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：软硬件升级改造。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.政府信息工作

⑴加大政府信息公开力度。一年来，旗人民政府网站围绕全国普查、自治区筛查、市抽查的整体检查要求，不断充实政府信息公开内容，提高工作的透明度，及时宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的路线、方针、政策，并将乌审旗重点事项、重大项目、重要讲话等相关内容第一时间在网站上同步跟进。

⑵狠抓政府信息报送工作。按照旗人民政府网站内容保障责任分解要求，将所有信息报送工作进行分级审核把关，特别是我中心所负责的部门动态栏目，根据他们各自工作特点，精心筛选加工，力求有新意、有特点、有价值、有效应，以反映工作动态、突出经验交流为重点，正确处理好数量与质量的关系。

2.电子政务工作

⑴扎实推进协同平台建设。在整合和改进原公文交换系统和OA办公自动化系统化的基础上，按照统一规划、统一标准、统一管理、统一建设的要求，上联市委、市政府和市直部门100多家机构，下联苏木镇、旗直部门和嘎查村社区200多家单位，全面集成建设乌审旗政务综合办公平台，进一步规范工作流程、提高办公效率、增强部门协同。

⑵全面提升网络安全保障。在落实习近平网络强国战略思想特别是在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神的基础上，切实加大我中心所管辖的网络安全建设力度，着力补齐短板，统筹采购更换党政新区9个重要数据机房24/48口千兆交换机、汇聚交换机等30多台核心设备，全面提升网络安全保障能力和信息化发展引领能力。

⑶加强视频监控补点补位。进一步提升我中心所管辖区的视频监控覆盖率，协助完善旗公安治安防控体系建设，按照“点、线、面”的网络管控原则，积极寻找视频监控的盲区漏洞，并根据实地实战视频监控运用情况，对监控摄像探头像素、球机和枪机的分类、采光补光的设备等盲区进行了全方位、深层次技术综合测评，并统一集中采购20多台视频监控设备，实现高、中、低搭配盲区补点补位布控，有效提高视频监控资源共享和应用联网效益。

 3.党建与扶贫工作

⑴以“两学一做”为抓手，提高党员整体素质。按照“带着思考学、针对问题该、围绕重点做”的总要求，扎实做好半年和年度民主生活会和组织生活会，带头为党员群众上党课4次，认真开展党员固定活动日6次，组织集中学习15余次，推动“三会一课”落实成效，并且按期按时完成党支部书记换届选举工作。同时，认真履行“第一责任人”职责，以强化“两个主体责任”落实为抓手，坚持抓书记、强支撑、严考核，切实落实全面从严管党治党各项要求。

⑵以“三大攻坚战”为基点，持续巩固脱贫成果。我中心始终坚持扶贫工作不断、标准不降、力度不减的总原则，进一步抓好党建引领、思想引导、产业发展等方面巩固脱贫成效，认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的新要求，按照“3+1”互助共建帮扶点堵嘎尔湾村7户帮扶户的实际情况，瞄准问题、深化帮扶，确保脱贫攻坚成果不断巩固、帮扶对象生产生活水平稳步提升。今年以来，共计入户80多次、解决问题10余件、产业项目折合人民币30多万元。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王越霞      联系电话：0477-7582122