内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

乡镇卫生院

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(1)．疾病预防控制。坚持预防为主的方针，处理农村牧区重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农牧民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病，实施免疫接种，慢性非传染性疾病的防治，为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(2)．妇幼保健。农村牧区妇女、孕产妇和儿童保健。

(3)．基本医疗。一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(4)．健康教育。设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农牧民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(5)．受旗卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员对辖区内农牧民患病情况进行流行病学分析，及时向政府和卫生行政部门提出群体预防、群体干预的建议，协助开展辖区卫生监督工作，最大限度减少群体性疾病发生。

（6）．负责对嘎查村卫生室的技术指导和对乡村医护人员的培训。

二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2017年，本部门（单位）独立编制机构9个。

（2）独立核算机构。2017，乌审旗乡镇卫生院独立核算机构9个。

（3）人员编制。2017年，本部门（单位）人员编制118个。其中：事业编制（含经费自理事业编制）118个。

（4）年末实有人数。2017年，乌审旗乡镇卫生院年末实有人数140人，比上年增长3人。其中：在职人员112个，减少2个；其他人员27个，该类人员主要包括：地方合同制聘用人员。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

卫生院没有年初预算，预算在上级主管部门。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,423.01万元，其中：本年收入合计3,333.41万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余89.61万元；支出总计3,423.01万元，其中：结余分配1.25万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加189.83万元，增长5.90%；支出总计增加189.83万元，增长5.90%。主要原因：一是上年未拨付经费陆续到位；二是医疗收入的增长；。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,333.41万元，其中：财政拨款收入2,061.44万元，占61.80%；事业收入1,087.79万元，占32.60%；其他收入184.17万元，占5.50%。      （三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,421.77万元，其中：基本支出3,421.77万元，占100.00%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,151.05万元，其中：年初结转和结余89.61万元；支出总计2,151.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加465.30万元，增长27.60%；支出增加465.30万元，增长27.60%。主要原因：一是财政上年未到位经费本年拨入；二是上年未支付经费本年支付

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,151.05万元，其中：基本支出2,151.05万元，占62.90%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,151.04万元，其中：人员经费1,554.89万元，主要包括：职务工资、级别工资、津贴、村医公卫补贴，村医基药补贴及一体化经费。较上年增加384.05万元，主要原因是：上年村医公卫及基药补贴本年发放。公用经费596.15万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、专用材料费、差旅费、交通费、取暖费、设备维修费，较上年增加596.15万元，主要原因是：上年经费本年到位，支出增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为31.40万元，支出决算为4.56万元，完成预算的14.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.56万元，完成预算的15.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是内部控制加强经费节约；。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是没有因公出境人员。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是本年没有因公出境人员。

公务用车购置及运行维护费支出4.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年没有购入公务用车。公务用车运行维护费支出4.56万元，用于公务用车保险及维修，车均运维费0.24万元，较上年增加4.56万元，主要原因是车辆维修增加，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：财政未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加-13.28万元，增长-100.00%，主要原因是：本年没有政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加-40.07万元，增长-100.00%，主要原因是：本年没有政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年没有政府采购服务。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车19辆，主要用于：医疗救护；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

卫生院没有年初预算，预算在上级主管部门，未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马荣      联系电话：0477-7581715