第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
收入预算138.89万元,比上年预算减少70.25万元,下降33.5%,减少主要是由于缩减经费。
支出预算138.89万元,比上年预算减少70.25万元,下降33.5 %,减少主要是由于缩减经费。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计145.37万元,其中:本年收入合计145.37万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计145.37万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少-26.93万元,下降-15.60%;支出总计减少-26.93万元,下降-15.60%。主要原因:单位各项内容活动减少,文化宫大礼堂演出、会议、培训活动减少。(由部门根据实际情况补充原因)。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计145.37万元,其中:财政拨款收入145.37万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。(该段内容根据部门实际情况,为零项不得删除。)
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计145.37万元,其中:基本支出145.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。(该段内容根据部门实际情况,为零项不得删除。)
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计145.37万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计145.37万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少26.93万元,下降15.60%;支出减少26.93万元,下降15.60%。主要原因:单位各项内容活动减少,文化宫大礼堂演出、会议、培训活动减少。(由部门根据实际情况补充原因)。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计145.37万元,其中:基本支出145.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.37万元,其中:人员经费60.86万元,主要包括:基本工资16.56万元、津贴补贴16.54万元、奖金0、社会保障缴费0.74万元(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”),较上年减少1.73万元,主要原因是:人员增加(由部门根据实际情况补充);公用经费84.51万元,主要包括:公用经费13.85万元,印刷费1.62万元、差旅费0.7万元、日常维修费2.95万元、办公用房水电费7.14万元、公务用车运行维护费1.74万元、培训费4.89万元、其他商品和服务支出27.08万元、公务接待费0.18万元租赁费0.35万元(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”),较上年减少28.66万元,主要原因是:各项内容活动减少。(由部门根据实际情况补充原因)。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.18万元,支出决算为1.92万元,完成预算的88.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为1.74万元,完成预算的87.00%;公务接待费预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的99.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车减少(由部门根据实际情况补充原因)。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.92万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,占90.60%;公务接待费支出0.18万元,占9.40%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。
公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出1.74万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费1.74万元,较上年增加0.85万元,增加94.60%,主要原因是维护(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待3批次,共接待24人次。主要用于邀请宣讲老师和自治区市巡回宣讲人员。(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。较上年减少0.03万元,下降12.50%,主要原因是接待人员减少。(由部门根据实际情况补充原因)。
(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于 ……。
(如单位的政府性基金支出决算为“0”,应公开空表,并用文字明确本部门(单位)2020年无政府性基金支出决算。)
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
……。(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)
(二)部门决算中项目绩效自评结果
……。(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
公用经费13.85万元,印刷费1.62万元、差旅费0.7万元、日常维修费2.95万元、办公用房水电费7.14万元、公务用车运行维护费1.74万元、培训费4.89万元、其他商品和服务支出27.08万元、公务接待费0.18万元租赁费0.35万元(机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)
本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。主要包括以下支出:公用经费13.85万元,印刷费1.62万元、差旅费0.7万元、日常维修费2.95万元、办公用房水电费7.14万元、公务用车运行维护费1.74万元、培训费4.89万元、其他商品和服务支出27.08万元、公务接待费0.18万元、租赁费0.35万元(根据单位实际支持情况列出明细支出)
(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);执法执勤用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);离退休干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);其他用车1辆,主要是用于……(具体情况由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:肖春花 联系电话:0477-7582221