一、部门情况

　　3.人员情况

　　截至2019年底，全局共有干部职工410人，其中正式工33人，地方合同制人员16人，公益性岗位11人，临时工350人。全局专业技术人员17人，占正式职工的50%，其中高级职称2人，中级职称5人，初级职称10人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1.大力实施道路节点景观提升改造工程

　　今年为了提升各道路节点的景观效果，我局重点对人民路、鸿沁路等共41个道路节点、赛汗路与鸿沁北路、萨拉乌苏街两个节点绿化等进行了绿化改造提升，改造面积共计46000平米。对东环岛进行了绿化改造提升，改造面积共计3000平米。同时在萨拉乌苏街及苏里格街打造石笼景墙2540米；在人民路与东环路路口设置景观标语。

　　2.继续实施裸露地块补植工程，助力创建文明城市

　　根据创城任务安排，我局今年对各公园广场及赛汗路、鸿沁路等9条道路的部分路段进行裸露地块补植和绿化改造，绿化面积为12万平米。对人民路沙地柏丛进行裸露地块补植，共补植沙地柏12万株。同时，为了进一步提升城区出入口景观效果，我局在达布察克路延伸段建设绿篱景观墙。

　　3.切实实施民生工程，改善居民生活环境

　　为切实改善居民的生活、健身、休憩环境，我局今年在嘎鲁图镇人民医院周围、园丁小区东侧、财政局西侧等街头绿地、道路绿地进行提升改造，改造面积共计26090平米。同时为方便教育园区停车，建设人民路林荫停车场，总计7000平米。在汇丰小区东侧空地建设三角游园，面积3.3万平米。实施百松园（地税局东侧小游园）建设项目和伯爵公馆小区绿化项目。另外，实施乌兰陶勒盖敬老院绿化改造项目，改造面积共3000平米，实施乌审召镇乌审召嘎查道路绿化23000平米。

　　4.租赁大棚自育草花

　　为节约财政资金，我局租赁12座大棚及10亩土地自行培养草花共计200万株。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2019年，本单位本年收入预算合计为2292.15万元，2019年支出预算为3646.65万元，收入预算与支出预算差额为1354.5万元。主要原因是本年度新增了绿地面积，相应的管护费用也在增加。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）收入预决算对比情况。2019年，部门收入预算为2292.15万元，部门支出合计为3646.65万元。年初预算与决算收入差额1354.5万元。预算决算差异率为37%，年初调整预算与决算收入差额为1354.5万元，预决算调整差异率为37%。主要原因为本年度新增了绿地面积，相应的各项管护费费用增加。

　　2.支出预算对比情况。

　　部门支出预算合计为2292.15万元，支出调整预算为0元，支出决算合计为3646.65万元，与预算数差额为1354.5万元，预决算差异率为37%，与调整预算数差额0万元，调整预决算差异率为0。人员经费支出预决算差异率为0元，公用经费支出预算差异率为0，项目支出预决算差异率为0。

　　3. 收入支出结构分析。

　　（1）本单位收入总计3646.65万元，比上增加1354.5万元，增加了37%。

　　分析：本单位财政拨款收入3646.65万元，比上年增加了1354.5万元。增加了37%。其中：公共预算财政拨款收入3646.65万元，比上年增加了1354.5万元。主要原因大力实施道路节点景观提升改造工程。2.继续实施裸露地块补植工程，助力创建文明城市。3.切实实施民生工程，改善居民生活环境4.租赁大棚自育草花。本年度新增及改造工程多，绿化面积增加，相应的费用增加。

　　（2）2019年，本单位支出总计为3646.65万元，比上年增加1354.5万元，增加了37%。

　　从资金来源看，本单位收入均有财政一般公共预算拨款。

　　从支出性质看，本单位支出分为基本支出和项目支出两项。

　　从支出经济分类看，本单位今年基本支出比项目支出多，本部门2019年度支出合计为3646.65万元。其中基本支出1834.62万元，占51%，项目支出为1812.02万元，占49%。

　　4．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.5万元，支出决算为1.81万元。完成預算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算的35%，公务接待费支出决算为0.0863万元，完成预算的17%。本单位坚决贯彻中央八项规定减少公务用车的次数，严格按照公务接待标准进行公务接待，降低“三公”经费的开支；

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2019年“三公”经费支出1.72万元，其中公务用车为1.72万元，公务接待为0.0863万元，具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费为1.72万元，主要为公务用车运行及维护费，没有购置公务用车。运行费为2019年在乌审召镇及乌兰陶勒盖镇有绿化工程，进行指导及监督工作。我单位严格按照坚决贯彻中央八项规定减少公务用车次数，降低三公经费的开支。公务接待费为0.0863万元，主要用于接待天津设计公司来我单位设计指导工作。接待批次3批次。我单位严格按照坚决贯彻中央八项规定减少公务接待次数，降低三公经费的开支。

　　（2）培训费支出情况：

　　2019年，培训费决算支出为0.07万元，主要原因是按照上级文件要求按需培训。

　　5.财政拨款收入、支出分析。

　　分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　本部门2019年度财政拨款收入总额为3646.65万元，支出总计为3646.65万元，与2018年相比，收入增加1354.5万元，增加37%。支出增加1354.5万元，增加37%。主要原因大力实施道路节点景观提升改造工程。2.继续实施裸露地块补植工程，助力创建文明城市。3.切实实施民生工程，改善居民生活环境4.租赁大棚自育草花。本年度新增及改造工程多，绿化面积增加，相应的费用增加。

　　2019年度支出合计3646.65万元。其中：基本支出为1834.62万元，占51%，项目支出为1812.02万元，占49%。

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1834.62万元，包括人员经费支出371.99735万元，主要包括基本工资，津贴补贴、绩效工资和各项保险费用。较上年减少759万元，主要原因是包含上年度的临时人员工资。日常公用经费支出1462.627319万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、专用材料费及其他。较上年增加了914.53万元，主要原因是大力实施道路节点景观提升改造工程。2.继续实施裸露地块补植工程，助力创建文明城市。3.切实实施民生工程，改善居民生活环境4.租赁大棚自育草花。本年度新增及改造工程多，绿化面积增加，相应的费用增加。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　1. 资产情况分析

　　2019年资产总数为637.1683万元，2018年资产总数为618.2823万元，2019资产增加18.886万元，主要增加了园林管护器械及设备款。

　　2. 国有资产占用情况。

　　截至2019年底，本部门共有车辆30辆。其中，一般公务用车1辆，其他车辆29辆，其他车辆主要包括园林作业洒水车、园林作业打药车、园林作业高空作业车、园林作业垃圾车及园林作业挖掘机。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　1. 机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费28万元，机关运行主要用于水电费、差旅费、电话费、购置办公用品、公务接待、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。

　　2. 政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府性资金政府采购支出总额186.9046万元，2018年政府资金采购78.14万元，比上年度增加108.7646万元。主要原因是大力实施道路节点景观提升改造工程。2.继续实施裸露地块补植工程，助力创建文明城市。3.切实实施民生工程，改善居民生活环境4.租赁大棚自育草花。本年度新增及改造工程多，绿化面积增加，相应的费用增加。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

　　2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

　　3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

　　（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　本单位对预算和决算公开工作按规定进行公开，决算的各项工作按规定认真执行，该填报及时填报，该公开及时公开，该上报及时上报，认真负责的配合完成预决算编报及公开工作。

　　（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

　　建议加强软件更新，软件在操作中打开网页太卡。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　无。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%