中国共产党乌审旗委员会党校

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况　　 

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　中共乌审旗委党校是旗委、政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训全旗党员领导干部的主渠道，是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的最新理论创新成果的主阵地，是领导干部党性锻炼的大熔炉。

　　二、机构设置

　　旗委党校成立于1959年4月，属正科建制。“文化大革命”期间一度停办。1973年恢复，1982年转入党员正规化教育。1995年增挂“乌审旗行政管理学校”, 实行旗委党校、旗行政学校的办学体制。党校校长由旗委副书记兼任，设常务副校长一名，主持校委会工作；副校长2名，教育长1名。

　　    党校下设内设机构5个，即党支部、校委会、办公室、工会、教务处。其中教务处下设6个教研室即：党建教研室、经管教研室、民族理论教研室、哲学教研室、社科教研室、图书管理及函授室。现有人员实行双轨制，即公务员和事业人员两个序列。全校有教职工26人，其中，在职在编人员22人，公益性岗位人员1人，地聘人员1名；硕士研究生2名，研究生2名，大学本科20名，大专1名，大专以下1名；有蒙古族干部11名。学校设有蒙、汉语两套专业授课教师。2019年新招聘2名教师。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年预算收入442.54万元，其中：一般公共预算拨款收入442.54万元。

　　2019年度预算支出442.54万元，其中：基本支出347.16万元，占比78.45 %；项目支出 95.38 万元，占比 21.55 %；事业单位经营支出0万元。

　　2019年度预算收入442.54万元，比上年预算增加88.42万元，增长24.97%，主要原因是基本工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的增加。

　　2019年度预算支出442.54万元，比上年预算增加88.42万元，增长24.97%，增加主要是由于基本工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的增加。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计534.24万元，其中：本年收入合计534.24万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计534.24万元，其中：结余分配0.19万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加124.43万元，增长       30.40%；支出总计增加124.43万元，增长30.40%。主要原因：基本工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的增加。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计534.24万元，其中：财政拨款收入504.24万元，占94.40%；事业收入30.00万元，占5.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计534.05万元，其中：基本支出534.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计504.24万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计504.24万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加94.43万元，增长23.00%；支出增加94.43万元，增长23.00%。主要原因：是由于基本工资支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的增加。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计504.24万元，其中：基本支出504.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出504.24万元，其中：人员经费324.74万元，主要包括：基本工资106.77万元 、津贴补贴110.27万元、绩效工资42.89万元、社会保障缴费64.67万元，较上年增加10.78万元，主要原因是：工资福利支出的增加；公用经费179.50万元，主要包括：办公费4.85万元、印刷费5.9、邮电费2.23万元、水费0.14万元、差旅费9.31万元、维修（护）费5.74万元、培训费35.5万元、公务接待0.3万元，劳务费2.96万元、工会经费0.95万元，公务用车运行维护给2.26万元 ，较上年增加83.65万元，主要原因是：培训费增加主要原因是2019年度付2018年全旗嘎查村两委班子培训费和2019年全旗嘎查村两委班子培训费。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.80万元，支出决算为2.55万元，完成预算的67.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为2.26万元，完成预算的64.60%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.55万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占88.60%；公务接待费支出0.30万元，占11.80%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出2.26万元，用于公务用车汽油费及维修保养费。车均运维费2.26万元，较上年减少0.29万元，下降11.40%，主要原因是减少公务用车使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待4批次，共接待48人次。主要用于邀请老师讲课接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.30万元，下降0.00%，主要原因是2018年度无公务接待支出。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年无政府性基金支出决算。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年度本部门未进行预算绩效目标管理工作。         

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

　　本部门2019年度机关运行经费支出179.49万元，主要包括以下支出：办公费4.85万元、印刷费5.9、邮电费2.23万元、水费0.14万元、差旅费9.31万元、维修（护）费5.74万元、培训费35.5万元、公务接待0.3万元，劳务费2.96万元、工会经费0.95万元，公务用车运行维护给2.26万元 。

　　（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,机要通信用车1辆，主要用于：下乡调研，接送外聘讲课老师等。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏云娜    联系电话：0477-7217832