内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　乌审旗发展和改革委员会

　      　2019年度决算公开报告　　 

目录

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、 部门职责

　　贯彻党中央关于发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革、粮食流通、物资储备和区域经济合作工作的集中统一领导。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算。

　　1.鄂尔多斯市乌审旗发展和改革委员会局属股室设置及人员情况根据上述职责共内设：办公室（乌审旗西部大开发办公室）、规划发展和国民经济综合股、高新技术 和外资环资股、油气能源和煤炭电力股、地区基础和农牧发展 股、经贸投资和社会发展股（国民经济动员办公室）、石油天然气管道安全监督管理股、价格收费股、价格监督检查股、粮 食管理股、行政审批办公室、重点项目稽查办公室 12 个职能机构，截至年末共有职工31人。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 关于2019年度预算执行情况分析

　　对比2019年预算收支965.35万元，本年收支比预算数增加564.8万元，增长58%，主要原因是：1、房屋维修，公务车辆购置以及办公设备的购置；2、比上年增加了农业项目，养殖项目，防灾减灾项目支出。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计1,530.15万元，其中：本年收入合计1,530.15万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,530.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加566.50万元，增长58.80%；支出总计增加566.50万元，增长58.80%。主要原因：1、房屋维修，公务车辆购置以及办公设备的购置；2、比上年增加了农业项目，养殖项目，防灾减灾项目支出。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计1,530.15万元，其中：财政拨款收入1,530.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计1,530.15万元，其中：基本支出661.61万元，占43.20%；项目支出868.53万元，占56.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,530.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,530.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加（减少）566.50万元，增长58.80%；支出增加566.50万元，增长58.80%。主要原因：1、房屋维修，公务车辆购置以及办公设备的购置；2、比上年增加了农业项目，养殖项目，防灾减灾项目支出。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,530.15万元，其中：基本支出661.61万元，占43.20%；项目支出868.53万元，占56.80%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出661.61万元，其中：人员经费477.62万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费，较上年减少77.72万元，主要原因是：部门职能重新划分，人员分流到其他单位；公用经费183.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，公务用车运行维护费，项目前期评审费，规划编制等费用，较上年增加103.19万元，主要原因是：房屋维修，公务车辆购置以及办公设备的购置；

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为52.20万元，支出决算为50.44万元，完成预算的96.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为51.00万元，支出决算为49.27万元，完成预算的96.60%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算为1.17万元，完成预算的97.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据相关文件精神力争做到节约开支。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出50.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49.27万元，占97.70%；公务接待费支出1.17万元，占2.30%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是没有出国公务安排。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是没有出国公务安排。

　　公务用车购置及运行维护费支出49.27万元。其中：公务用车购置支出39.12万元，用于购置2辆公务用车支出，车均购置费19.60万元，较上年增加39.12万元，增加100.00%，主要原因是单位业务需要。公务用车运行维护费支出10.15万元，用于公务用车的维护保养，保险等费用，车均运维费3.38万元，较上年减少3.13万元，下降23.60%，主要原因是1、节约开支;2、新车运行维护维修较少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出1.17万元。其中：国内公务接待费1.17万元，接待20批次，共接待200人次。主要用于一是上级检查指导。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.01万元，下降0.90%，主要原因是节约开支。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，2020年无政府性基金支出决算。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年决算财政拨款收支1530.15万元，其中项目支出868.53万元，包括i乌审旗公共场所网络全覆盖项目145万元、应急物资储备仓库建设50万元、农业化与产业化经营项目135万元、其他农业项目50万元、商业流通项目21万元、下岗职工再就业创业扶贫资金369.89万元、乡村振兴规划编制40万元、房屋维修57.64万元。截至年底各项项目基本完工，实施效果良好，成效显著。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　i乌审项目经发改、财政等部门验收合格，初步达到了广场和公园的网络全覆盖。下岗职工再就业创业扶贫项目共发放400多人次，扶持其创业和就业效果显著。应急物资储备仓库建设项目用于仓库主体工程建设，项目总占地面积10000㎡，项目建设内容为主体工程和附属工程。目前，该项目主体工程包括救灾物资储备库552.73㎡，附属用房81.85㎡，管理用房95.6㎡，生产辅助用房74.3㎡，共计803.48㎡。该项目的建成大大加强了我旗应急物资储备能力。农业化与产业化经营项目共对4户牧民养殖项目进行扶持，养殖改造年出栏500只以上的养殖场（小区）4处，改造羊棚1180平方米；储草棚1100平方米；饲新建青贮窖440立方米，打井4眼，粪污处理50平米，农机库50平米，新种植饲草200亩。其他农业项目用于牧民养殖改造年出栏500只以上的养殖场（小区）2处，改造羊棚450平方米；储草棚300平方米；饲料库80平方米，新建储草棚200平方米，堆粪场80平米，新建青贮窖120立方米。商品流通项目建设冷库500平米，物流配送中心200平米，包装车间100平米。房屋维修项目用于办公楼更换木质门33樘，木门窗套187.5平米，墙面块料156.33平米，踢脚线144平米，档案室、锅炉房地面、顶棚改造126平米，墙面涂刷、防盗门、断桥窗户卫浴设备等维修，使办公楼使用效能大幅提高。乡村振兴规划编制由中国经济信息社有限责任公司组织新华社、国家农科院十余位农牧业专家深入我旗开展前期调研和资料收集工作，包括项目调研，文本编制、专家评审，会议费用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出183.99万元，比2018年增加103.19万元，增长127.70%。主要原因是：办公设备的更新和新公务用车的购置。主要包括以下支出：办公费10.72万元、印刷费9.27万元、咨询费0.77万元、水费：0.2万元；电费：1.23万元；劳务费1.66万元、委托业务费0.48万元、邮电费3.5万元、差旅费20.88万元、培训费1.33万元、公务用车维护费10.15万元、会议费：0.26万元、公务接待费用1.17万元、其他商品和服务支出72.59万元。公务用车购置39.12万元、办公设备购置10.09万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计120.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购工程；政府采购服务支出120.00万元，比2018年增加95.00万元，增长380.00%，主要原因是：付I乌审项目款。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：单位公务使用;主要领导干部用车0辆，主要用于：无此公务用车;机要通信用车2辆，主要用于：单位各项业务开展;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障;执法执勤用车0辆,主要用于：无此业务车辆；特种专业技术用车0辆,主要用于：无此业务车辆；离退休干部用车0辆,主要用于：无此业务车辆；其他用车0辆，主要是用于无此业务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无该价值设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无该价值设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无该价值设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无该价值设备 。

　　第三部分 名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：永梅    联系电话：0477-7220184