内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗教育体育局

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育发展规划，研究拟定全旗教育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施；负责管理全旗学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民族教育、成人教育、特殊教育工作，指导社会力量举办的各类教育事业；指导各类学校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量；指导学校的党建工作和思想政治教育工作，按照有关规定管理学校干部工作；指导并组织教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告；主管全旗的教师工作，指导实施各级各类学校教职工编制标准、教师继续教育、师资培训、教师业务考核、职称评定工作，统筹指导全旗学校教师和管理人员队伍建设；负责做好教育经费预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话和普通话的测试工作；负责全旗教体系统的纪检监察、信访、维稳工作及依法行政、依法执教工作；负责全旗中小学、幼儿园的安全管理和体卫艺工作；负责全旗普通高考、中考、成人高考、自学考试工作和高中学业水平考试等工作；负责制定全旗中小学、幼儿园基础设施建设发展规划、校舍建设、教学设备采购和招投标等工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗教育体育局部门决算包括：局本级决算

　　1.鄂尔多斯乌审旗教育体育局单位设置及人员情况

　　我单位是财政全额拨款的行政单位，包括考试中心、资助中心2个二级单位和办公室、发展规划与财务股、行政审批股、教育股、人事股等5个股室。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　 2019年，乌审旗教育体育局本年收入预算19863.87万元，比上年增加2331.43万元，增长了13.3%；2019年我单位本年支出预算合计19863.87万元，比上年增加2331.43万元，增长了13.3%。增长的主要原因：一是旗教育体育局新招聘教师，工资预算增加；二是新建第三幼儿园、河南综合楼、和部分学校维修改建工程款预算增加；三是第三幼儿园、乌审召小学、河南综合楼及部分学校设施设备购置费预算增加。 

　　 （二）收入支出预算执行情况。

　　   本部门2019年度年初预算为19863.87万元，其中调整预算减少11785.69万元，调整后预算8078.18万元。决算数：8078.18万元。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　 本部门2019年度收入总计8,089.64万元，其中：本年收入合计8,078.18万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余11.46万元；支出总计8,089.64万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余77.47万元。与2018年度相比，收入总计减少7,440.54万元，下降47.90%；支出总计减少7,440.54万元，下降47.90%。主要原因：因为2019年基础设施建设工程款、大学生定额补助金（本级政策资金）收支比2018年减少。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计8,078.18万元，其中：财政拨款收入8,012.16万元，占99.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入66.01万元，占0.80%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计8,012.16万元，其中：基本支出2,423.45万元，占30.20%；项目支出5,588.72万元，占69.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计8,012.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计8,012.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少5,960.58万元，下降42.70%；支出减少5,960.58万元，下降42.70%。主要原因：因为2019年基础设施建设工程款、大学生定额补助金（本级政策资金）收支比2018年减少。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合8,012.16万元，其中：基本支出2,423.45万元，占30.20%；项目支出5,588.72万元，占69.80%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,423.45万元，其中：人员经费946.78万元，主要包括：基本工资157.42万元、津贴补贴189.84万元、奖金234.12万元、社会保障缴费177.66万元，基本工资福利支出87.75万元，绩效工资82.40万元，对家庭个人补助支出17.59万元，较上年增加98.77万元，主要原因是：兑现了政府招聘人员部分欠缴住房公积金；公用经费1,476.67万元，主要包括：办公费54.47万元、印刷费10.1万、咨询费2.95万、手续费0.04万元，水费1.21万元，电费3.41万，邮电费58.4万元，物业管理费190.61万元，差旅费24.09万元，维护费0.25万元，培训费155.83万元，专用材料费15.88万元，公务用车维护费11.42万元，公务用车购置费19.58万元，公务接待费0.7万元，劳务费7.09万元，其他交通费8.87万元，其他商品服务支出331.99万元，国内债务付息308.08万元，办公设备购置费271.7万元等，较上年增加了839.97万元，主要原因是：一是本年培训费支出增加，二是国内债务付息支出增加，三是由教育体育局实施的嘎鲁图学校办公设备购置费支出增加，四是增加了开展全市运动会，校园长竟聘请专家、教师招聘面试费用等。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为35.68万元，支出决算为31.70万元，完成预算的88.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为34.98万元，支出决算为31.00万元，完成预算的88.60%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是公务用车运行实际支出费少于预计费用。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出31.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.00万元，占97.80%；公务接待费支出0.70万元，占2.20%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出31.00万元。其中：公务用车购置支出19.58万元，用于公务用车购买支出，车均购置费19.58万元，较上年增加19.58万元，增加0.00%，主要原因是本年新购入一辆公务用车。公务用车运行维护费支出11.42万元，用于公务用车保险费、公务用车维修费，公务用车燃料费，车均运维费2.86万元，较上年增加3.52万元，增加44.50%，主要原因是本年新增加了一辆公务用车，运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

　　公务接待费支出0.70万元。其中：国内公务接待费0.70万元，接待5批次，共接待68人次。主要用于其他旗县来我旗考察学习公务接待、中高考期间市级部门来我旗检查验收公务接待、教育工作督导接待等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　 三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　 绩效考评是强化经费管理，提高经费使用效益的重要手段，为合理安排项目和经费支出提供重要依据，旗教育局已建立财政教育经费绩效考评指标体系，完善各项规章制度，加强教育内部审计，确保财政教育经费合理使用，在实际操作过程中将不断总结、不断完善，努力实现绩效考评工作的科学化和规范化。

　　     （二）部门决算中项目绩效自评结果

　　     本年预算执行数为8078.18万元，主要产出和效果：大学生定额补助的发放，为大学生的上学提供了保障，提高了学生家庭的收入；建设工程的实施和教学设备的采购，极大地改善了各学校的办学条件；教师工资和农村教师补助的发放，保障了教师的基本权利；开展各类培训，提高了教师队伍的业务素质，夯实教学基础，此外积极完成创城任务。

　　   四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出1,476.67万元，比2018年增加839.97万元，增长131.90%。主要原因是：一是本年培训费支出增加，二是国内债务付息支出增加，三是由教育体育局实施的嘎鲁图学校办公设备购置费支出增加，四是增加了开展全市运动会，校园长竟聘请专家、教师招聘面试费用等。主要包括以下支出：办公费54.47万元、印刷费10.1万、咨询费2.95万、手续费0.04万元，水费1.21万元，电费3.41万，邮电费58.4万元，物业管理费190.61万元，差旅费24.09万元，维护费0.25万元，培训费155.83万元，专用材料费15.88万元，公务用车维护费11.42万元，公务用车购置费19.58万元，公务接待费0.7万元，劳务费7.09万元，其他交通费8.87万元，其他商品服务支出331.99万元，国内债务付息308.08万元，办公设备购置费271.7万元等。

　　   （二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计648.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少39.00万元，降低100.00%，主要原因是：2019年设备购置采购支出费用减少；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出648.60万元，比2018年增加542.60万元，增长511.90%，主要原因是由教育体育局实施的新建学校和校舍维修工程采购支出增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：主要领导干部用车0辆，;机要通信用车4辆，主要用于单位开展各项工作。应急保障用车0辆，主要用于执法执勤用车0辆,主要用于：特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2018年增加1台（套），主要原因是公务活动增加，单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：边远帆    联系电话：0477-7586990