部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、2021年政府采购预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  乌审旗高级中学概况

一、主要职能、职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展

二、机构设置情况

乌审旗高级中学为独立预算单位，隶属乌审旗教育体育局管理，无下属单位。乌审旗高级中学核定编制人数134人，实际在职人数145人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2567.19万元，比上年预算增加26.56万元，增长1.05%，增加主要是1.新建综合教学楼校园文化建设预算100万元；2.新建综合教学楼取暖费管网材料费增加预算48.25万元；3.课后服务费预算增加41万元。

支出预算2567.19万元，比上年预算增加26.56万元，增长1.05%，增加主要是1.新建综合教学楼校园文化建设预算100万元；2.新建综合教学楼取暖费管网材料费增加预算48.25万元；3.课后服务费预算增加41万元。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入2567.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2517.19万元，占比98.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入50万元，占比1.95%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出2567.19万元，其中：基本支出2043.49万元，占比79.6%；项目支出523.69万元，占比20.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2517.19万元，包括：一般公共预算财政拨款2517.19万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出2031.34万元，比上年预算数减少36.12万元。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、取暖费、电费、维修费等。

2、社会保障和就业类301.17万元，比上年预算数减少9.37万元。主要用于养老保险、残疾人就业保障金、失业保险、工伤保险。

3、医疗卫生与健康支出82.78万元，比上年预算数增加  2.34万元。主要用于基本医疗保险、生育保险。

4、住房保障支出101.89万元，比上年预算数增加0.97万元。主要用于职工住房公积金。   

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元，比上年减少1.2万元，减少48 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费1.3万元，比上年预算减少  1.2万元，减少48 %。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.3万元，比上年预算减少1.2万元，减少48 %。增加主要原因是：压缩公务用车的使用。

    四、机关运行经费安排情况说明

2020年我校机关运行经费预算安排如下：

办公费：22.60万元；印刷费：30万元；咨询费：5万元；水费：4万元；电费：8万元；邮电费：0.3万元；取暖费：144.07万元；差旅费：6万元；维修费24万元；；专用材料费：46.37万元；专用设备购置费：23.61万元; 公务用车运行维护费1.3万元。2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算227.79万元，比上年增加146.02万元，增长64.1 %。主要原因是1新建综合教学楼取暖费入网管网材料费增加预算48.25万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额144.08万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算144.08万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年乌审旗高级中学重点项目

1：国家助学金

2：住校生生活补助

3：免费教科书

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2019年相同；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖昕明   联系电话：15947730882

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表。