乌审旗毛乌素沙地柏自然保护区管理

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古毛乌素沙地柏自然保护区管理局主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国自然保护区条例》等生态环境保护相关法律法规，依法对毛乌素沙地柏自然保护区进行保护和管理；建立科学有效的保护管理和监督机制，充分调动全社会积极力量支持和参与自然保护区的建设与管理；坚持严格保护、科学管理、合理利用的原则，有效组织、开展和实施有利于自然保护区健康发展、协调发展、科学发展的各项工作和各项建设。  二、机构设置及单位构成情况

2005年12月乌审旗人民政府设立毛乌素沙地柏自然保护区管理局。属副科级建制，核定领导职数1人；人员编制7名；保护区管理局为全额拨款事业单位，管理局设有综合办公室、保护股、经营股3个内设股室，现有在职人员14人，正式工7人、地聘4人、公益性岗位2人、政府购买服务人员1人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算167.69万元，比上年预算减少165.89 万元，减少49.73%，减少主要是由于项目支出减少。

支出预算167.69万元，比上年预算减少165.89 万元，减少49.73%，减少主要是由于项目支出减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入167.69万元，其中：一般公共预算拨款收入   167.69万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出167.69万元，其中：基本支出127.20万元，占比75.85%；项目支出 40.49万元，占比24.15%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转日常运行及人员支出、业务活动、项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算167.69万元，包括：一般公共预算财政拨款167.69万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类127.20万元，比上年预算数增加13.49万元。主要用于单位日常云进行及人员支出。

2、社会保障和就业类9.52万元，比上年预算数增加1.07万元。主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

3、医疗卫生与计划生育支出4.29万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险等支出  

4、住房保障支出类5.63万元，比上年预算数减少0.51万元主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）0 %。02、公务接待费 0.6 万元，比上年预算数减少0万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 22.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要包括以下支出：办公室费7.85万元、邮电费0.3万元、差旅费5.75万元、印刷费0.1万元、水费0.3万元、会议费0.1 万元、维修（护）费0.1万元、公务用车运行维护费 6万元、劳务费0.2万元、公务接待费0.6 万元、办公设备购置费1.2万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.39万元，其中：政府采购货物预算  10.39万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的90%。公开填报绩效目标的项目支出预算40.49万元，占全部项目支出预算的90%。

以上项目实施是为了加快推进我旗沙地柏自然保护区总体规划编制工作、保护区范围界限核准和勘界立标工作。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 车辆为：特种专业技术用车（消防车），单位无大型设备等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李倩       联系电话：13734773938

第六部分  2121年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表