目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责  

贯彻执行蒙中医药法律、法规、规章、政策及技术标准和规范；研究拟订全旗蒙、中医、蒙中西医结合事业发展规划；依法对蒙、中医医疗机构实行全行业监督管理：对蒙、中医医务人员执业标准、服务规范执行情况进行监督：研究制定蒙、中医科研、技术发展规划并组织实施：监督蒙、中医医疗机构的医疗质量和服务质量：指导全旗蒙、中医人才培育、继续教育等工作：组织开展蒙中医对外交流合作：传承、保护、应用，开发、发展蒙中医药医学文化有关工作

二、机构设置

乌审旗蒙中医药发展服务中心由乌审旗机构编制委员会文件《关于成立机构的通知》乌机编发(2011)72号批准，成立于2011年11月30日。当时核定事业编制为2名，现编制增加到6名，副科级兼职，全额拨款事业单位，隶属旗卫生健康委员会。为强化乌审旗蒙中医药发展服务中心职能，加大对全旗蒙中医药工作的宏观指导力度，实现蒙中医药全行业归口管理。2015年11月，旗委组织部选派专职正科级干部1名负责蒙中医药管理工作；2016年蒙中医药管理局账户单设。现启动编制4名，其中1名为中医专业，副主任医师，1 名为蒙药专业，主管药师；2名为蒙医专业，1个副主任医师，1个主任医师。目前共有工作人员5名（其中还有1 名为药学专业，地方合同制聘用人员）。2020年，巩固创建“全国基层蒙中医药工作先进旗”，加强对蒙中医药事业的投资力度，将蒙中医药工作经费专项预算，全面开启蒙中医药工作科学管理新局面。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位年初预算79.79元，财政拨款44.85万元，全部支出，无结余。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计44.85万元，其中：本年收入合计44.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计44.85万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加10.55万元，增长30.80%；支出总计增加10.55万元，增长30.80%。主要原因：新增两名工作人员。人员工资和各类保险增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计44.85万元，其中：财政拨款收入44.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计44.85万元，其中：基本支出44.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计44.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计44.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加10.55万元，增长30.80%；支出增加10.55万元，增长30.80%。主要原因：一是新增两名工作人员，人员工资和各类保险增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计44.85万元，其中：基本支出44.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44.85万元，其中：人员经费38.97万元，主要包括：基本工资14.04、津贴补贴18.43;养老保险4.53;医疗保险、1.39;其他社会保障费用0.58，较上年增加11.67万元，主要原因是：增加两名工作人员。公用经费5.88万元，主要包括;办公费2.89、差旅费1.22培训0.46专用材料费0.8劳务费0.5。较上年减少-1.12万元，主要原因是：缩减了一般性支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，深入推动绩效评价，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理和预算绩效管理工作基础，推进预算绩效管理工作全面实施。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无项目支出，也无涉及资金，无政府性基金预算项目，也无涉及资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（注明，2020年我单位都属于基本支出，无项目支出，所以无项目绩效自评）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年我单位都属于基本支出，无项目支出，所以不开展项目绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出5.88万元，比2019年减少-1.12万元，降低-16.00%。主要原因是：缩减了一般性支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庆华    联系电话：0477-7581785

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表