目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

乌审旗蒙古族实验小学建于1950年后一直旗政府优先重点发展民族教育事业，积极改善学校办学条件，现代化的教学环境为全校广大师生营造了良好的学习和发展空间。学校占地面积为46662.75平方米，建筑面积为28006.6平方米，教学班级54个，在校学生1832名，教职工243名，教师学历合格率达100%，普通话达标率96%。教学硬件设施已达到较高水准，有远程教育总控制室，科技活动室等多功能厅，多有教室都配备了电子白板、多媒体教学设备，实现了班班通和双网共通。

学校内设的机构有党支部、教务处、德育处、财务处、招生办、总务后勤等。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门预算合计3,176.21万元，本年实际支出3,176.21万元，比预算减少217.48万元，主要原因：一是2020年部分经费未按时到位，二是因疫情原因缩短开学时间和减少外出学习培训。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,176.21万元，其中：本年收入合计3,176.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,176.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少588.55万元，下降15.60%；支出总计减少588.55万元，下降5.60%。主要原因：一是2020年部分经费未按时到位，二是因疫情原因缩短开学时间和减少外出学习培训。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,176.21万元，其中：财政拨款收入3,176.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,176.21万元，其中：基本支出3,176.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,176.21万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,176.21万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少588.55万元，下降15.60%；支出减少588.55万元，下降15.60%。主要原因：一是2020年部分经费未按时到位，二是因疫情原因缩短开学时间和减少外出学习培训。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,172.28万元，其中：基本支出3,172.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,172.28万元，其中：人员经费2,776.75万元，主要包括：基本工资862.61万元、津贴补贴810.64万元、绩效工资342.85万元、基本养老保险272.37万元、职业年金64.64万元、基本医疗保险169.47万元、其他社会保障缴费16.88万元、其他工资福利支出32.52万元。对个人和家庭的补助204.79万元，较上年减少138.55万元，主要原因：一是2020年部分经费未按时到位，二是因疫情原因缩短开学时间和减少外出学习培训；公用经费395.52万元，主要包括：办公费43万元、印刷费17.28万元、咨询费4.5万元、水费3.42万元、电费8.35万元、邮电费0.76万元、取暖费203.28万元、差旅费3.27万元、维修费10.59万元、培训费7.22万元、专用材料17.41万元、劳务费5.9万元、委托业务费1.2万元、其他交通费用1.21万元、其他商品和服务支出15.54万元、办公设备购置52.6万元，较上年减少180.95万元，主要原因：一是2020年部分经费未按时到位，二是因疫情原因缩短开学时间和减少外出学习培训。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金3.93万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

通过绩效评价工作，我部门进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映1个政府性基金项目的绩效自评结果。

用于教育事业的彩票公益金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为3.93万元，执行数为3.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过彩票公益金支出，充实学校的教学实施和提升学校办学条件，支持学校各项日常教学经费。发现的主要问题及原因：对部分指标预判不够准确，下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

用于教育事业的彩票公益金支出绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出395.52万元，比2019年增加157.74万元，增长66.30%。主要原因是：上年及今年的取暖费本年支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌雅汗    联系电话：15134929036