乌审旗房屋征收局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

1．主要职能

主要负责审核拟拆迁房屋的资料，审核和制定征收补偿方案并组织实施；宣传解释有关征收补偿法律法规和政策；指导，监督和协调拆迁安置工作。

2．机构情况

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，没有增加或减少。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，没有增加或减少。

3．人员情况

2020年末职工人员情况，其中：在职人员14个，减少1个，调出1人，地方合同工1人、公益性岗位人员1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年，单位本年收入预算合计1,094.48万元，比上年减少-3,175.43万元，主要原因是2020年扩建第一幼儿园和第四幼儿园项目基本完工。2020年，单位本年支出预算合计1,094.48万元，比上年减少-3,175.43万元，主要原因是2020年扩建第一幼儿园和第四幼儿园项目基本完工。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计1,094.48万元，收入决算合计1,001.30万元，年初预算与决算收入差额93.18万元，预决算差异率为8.51%。

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计1,094.48万元，支出决算合计1,001.30万元，与预算数差额-93.18万元，预决算差异率为-8.51%，人员经费支出预决算差异率12.77%，主要原因是2020年办本单位调出1人；公用经费支出预决算差异率43.46%，主要原因是严格控制各项支出。项目支出预决算差异率6.08%，主要原因是2020年扩建第一幼儿园和第四幼儿园项目基本完工。

2．收入支出结构分析

（1）2020年本单位收入总计1,001.30万元，比上年减少-13,769.45万元，降低-93.22%。

其中：一般公共预算财政拨款收入183.30万元，占比18.31%,政府性基金预算财政拨款收入818.00万元，占比81.69%，事业收入0.00万元，占比0.00%，经营收入0.00万元，占比0.00%，其他收入0.00万元，占比0.00%。

（2）2020年，本单位支出总计1,001.30万元，较上年降低-93.22%。主要原因是：2020年扩建第一幼儿园和第四幼儿园项目基本完工。其中，基本支出183.30万元，占比18.31%，项目支出818.00万元，占比81.69%，经营支出0.00万元，占比0.00%。

 从支出经济分类看，工资福利支出161.70万元，商品服务支出19.90万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,001.30万元，其中：本年收入合计1,001.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,001.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少-13,769.45万元，下降-93.20%；支出总计减少-13,769.45万元，下降-93.20%。主要原因2020年扩建第一幼儿园和第四幼儿园项目基本完工。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,001.30万元，其中：财政拨款收入1,001.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,001.30万元，其中：基本支出183.30万元，占18.30%；项目支出818.00万元，占81.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,001.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,001.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少-13,769.45万元，下降-93.20%；支出减少-13,769.45万元，下降-93.20%。主要原因：2020年扩建第一幼儿园和第四幼儿园项目基本完工。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计183.30万元，其中：基本支出183.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.30万元，其中：人员经费161.70万元，主要包括：养老保险支出17.11万元、残疾人就业和扶贫2.39万元、其他社会保障和就业支出0.38万元、行政事业单位医疗保险6.8万元、基本工资49.73万元、津贴补贴77.29万元、奖金8万元，较上年增加5.67万元，主要原因是：涨工资等原因；公用经费21.60万元，主要包括：办公费8.14万元、水费0.07万元、邮电费0.19万元、物业管理费1.4万元、差旅费0.87万元、维修（护）费2.52万元、公车运行维护费1.09万元、其它商品和服务支出5.62万元、购置办公用品1.7万元，较上年减少-6.06万元，主要原因是：一是 2020年本年严格按照有关规定减少公务用车维护费；二是 2020年严格控制招待费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元，支出决算为1.09万元，完成预算的19.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的21.80%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是 2020年本年严格按照有关规定减少公务用车维护费；二是 2020年严格控制招待费 。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车运行维护费支出1.09万元，车均运维费1.09万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是 2020年本年严格按照有关规定减少公务用车维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，政府性基金预算项目  1个，其中，二级项目 1 个，共涉及资金  818  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

简述参考格式：以“征收补偿项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为80分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度日常公用经费支出21.60万元，比2019年减少-6.06万元，降低-21.90%。主要原因是： 一是 2020年本年严格按照有关规定减少公务用车维护费 ；二是 2020年严格控制招待费 。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆，主要用于出差下乡等。单位没有价值50万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌力吉玛    联系电话：0477-7220364