目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政

法规规章制度等；

　　2.组织苏力德苏木地区及周边适龄儿童少年入学，根据本校实际制定教育发展规划，完成落实好九年制义务教育

学段全部课程的教学义务。

　　3.组织开展本校教育教学科研改革，特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量。

　　4.注重安全教育，养成教育，传承及发扬民族传统文化。

   二、机构设置及单位构成情况

　　我单位主管单位为乌审旗教育体育局，属于乌审旗教育体育局二类单位，属财政全额拨款单位。单位 2020 年编制数为 34，事业编制人数为 34，其中在编在册人员 34 人，年末实配人数 40 人。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗沙尔利格中心小学部门决算包括：本级单位决算。

　　1.鄂尔多斯市乌审旗沙尔利格中心小学单位设置及人员情况我单位主管单位为乌审旗教育体育局，属于乌审旗教育体育局二类单位，属财政全额拨款单位。单位 2020 年编制数为 34，事业编制人数为 34，其中在编在册人员 34人，年末实配人数 40 人。

　　2.纳入 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算916.53 万元，包括：一般公共预算财政拨款 916.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.教育支出类 765.05 万元，比上年预算数增加 60.31万元。主要用于学校教职工工资发放、机构运转、学校进行正常教学活动等方面支出。

　　2、社会保障和就业类 87.3 万元，比上年预算数减少16.86 万元。主要用于学校在职教职工的机关事业单位基本

　　养老保险缴费、职业年金缴费缴纳。

    3、医疗卫生与计划生育类 36.16 万元，比上年预算数增加 2.29 万元。主要用于学校在职教职工的职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费缴纳。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计926.95万元，其中：本年收入合计926.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计926.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.42万元。与2019年度相比，收入总计减少618.75万元，下降40.00%；支出总计618.75万元，下降40.00%。主要原因：因疫情影响推迟开学。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计926.95万元，其中：财政拨款收入916.53万元，占98.90%；事业收入10.42万元，占1.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计916.53万元，其中：基本支出888.49万元，占96.90%；项目支出28.04万元，占3.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计916.53万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计916.53万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少612.97万元，下降40.10%；支出减少612.97万元，下降40.10%。主要原因：因疫情影响推迟开学。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计916.53万元，其中：基本支出888.49万元，占96.90%；项目支出28.04万元，占3.10%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出888.49万元，其中：人员经费708.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，较上年减少432.86万元，主要原因是：人员变动；公用经费179.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少42.00万元，主要原因是：疫情影响推迟开学。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。本单位无财政拨款“三公”经费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审

　　核情况。

　　严格按照上级管理部门的要求，严把学校财务管理、

　　积极有效的使用好资金，认真做好财务编报工作和资金使

　　用的审核工作。

　　2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批

　　复决算工作开展情况。

　　严格按照上级管理部门的要求及时做好决算工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本年度，我单位通过有效的经费管理制度建设和民族

　　理财小组管理的具体实施，将本年度的财政资金全部支

　　出，无结余，但在资金实施过程中存在一些问题：1、办公

　　费支出相对较大；2、住校生补助资金发放工作相对滞后。

　　今后应积极申请资金，及时将校园维护、办公经费、各种

　　补助及时发放，完善三重一大实施细则和具体的管理办

　　法.

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度日常公用经费支出179.52万元，比2019年减少42.00万元，降低19.00%。主要原因是：疫情影响推迟开学。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，主要原因是：本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朝乐孟    联系电话：0477-7520097