目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、 部门职责

乌审旗第四幼儿园成立在于2013年9月，园址位于嘎鲁图镇什拉乌素街北，现已是一所市级示范幼儿园。现有教学班11个，在园幼儿364名，教师64名。园内设施齐全，设备先进，有符合标准的厨房、餐厅、保健室、舞蹈室、游戏室，教学楼有配套的活动室、卧室、洗漱间、卫生间等。教育教学设备应有尽有，每班配置了多媒体电脑、电视机、音响、打印机、钢琴、消毒柜等。同时，幼儿图书、桌面玩具、区域材料及大、中、小型体育活动器械配置充分，能够满足幼儿教育和保育需要。

以推行优效管理，锻造优质师资，创设优美环境，培养优秀儿童为办园目标，以让幼儿健康快乐、富有个性的成长办园理念，以弘扬中华传统文化（现代幼教手法与民间传统游戏交融，让孩子在回归自然中寻找童真）为办园特色，以培养年轻的教师有积极学习、主动成长的意识，愿意接受新信息和新理念，努力形成多元化、多层次的教师队伍结构，勇于钻研，不断优化教育教学策略为师资培养目标，以注重细节，细节成就一切为管理理念，以和谐、责任、信仰、使命为园风教风。

二、 机构设置

 （1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构 1 个，比上年增加0个。增长的原因主要是没有变化。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构 1个，比上年增加0个。增长的原因主要是没有变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2020年，本单位人员编制 0个，比上年增长0个。其中：行政编制 0个，比上年增长0个；事业编制（含经费自理事业编制）0个，增长0个。

（2）年末实有人数。2020年，本单位年末实有人数47个，比上年减少11个。其中：在职人员38个，减少12个；离休人员 0 个；退休人员 0 个；其他人员9个，该类人员主要包括：由于部分长期聘用人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，我单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

2020年，本单位收入支出年初预算合计 576.52万元，比上年增加65.89万元，增长13%，主要原因是一今年有新聘用人员，教师人数增加，人员工资、日常开支等增加；二由于2020年幼儿园有新建工程增加，增加基本设备的经费投入。

2020年，本单位收入支出决算合计627.8万元，比上年减少74.23万元，减少11%，主要原因是一由于今年疫情影响，节约资金，缩减日常开支，基本设备投入、师资力量培训及日常开支等也随之减少；二由于本年包含上年未拨款项，也就遗留下上年的各项开支未付款。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计627.80万元，其中：本年收入合计627.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计627.80万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余105.46万元。与2019年度相比，收入总计减少74.24万元，下降10.60%；支出总计减少74.24万元，下降10.60%。主要原因：一是由于今年疫情影响，节约资金，缩减日常开支，基本设备投入、师资力量培训及日常开支等也随之减少；二是于本年包含上年未拨款项，也就遗留下上年的各项开支未付款；三是由于2020年幼儿园有新建工程增加，增加基本设备的经费投入;四是由于本年包含上年未拨款项，也就遗留下上年的各项开支未付款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计627.80万元，其中：财政拨款收入522.34万元，占83.20%；事业收入101.96万元，占16.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.50万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计522.34万元，其中：基本支出501.88万元，占96.10%；项目支出20.46万元，占3.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计522.34万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计522.34万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入 减少 35.53万元，下降 6.40%；支出 减少 35.53万元， 下降 6.40%。主要原因是一由于2020年疫情影响，我园改扩建项目工程实施缓慢，改扩建工程已开始还未竣工，为节约资金，将经费投入新园建设项目中使用，避免在旧园舍内投入经费浪费资金；二由于上级主管部门希望节约资金，将经费投入到新园建设中，避免经费浪费，我园2020年提出的维修维缮项目全未得到批准。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计522.34万元，其中：基本支出501.88万元，占96.10%；项目支出20.46万元，占3.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出501.88万元，其中：人员经费434.71万元，主要包括：支出基本工资124.97万元，津贴补贴162.06万元，绩效工资66.8万元，职工基本养老保险缴费51.6万元，职工基本医疗保险缴费17.94万元，其他社会保障缴费2.93万元，其他工资福利8.4万元；公用经费67.17万元，主要包括： 支出办公费16.48万元、印刷费2.47万元、水费0.43万元、电费1.4万元、邮电费0.02万元、取暖费25.7万元、维修费1.72万元、培训费2.72万元、专用材料费1.5万元、办公设备购置11.64万元等；项目支出20.46万元，较上年减少68.76万元，主要原因是：一由于2020年疫情影响，我园改扩建项目工程实施缓慢，为节约资金，利于将经费投入新园建设项目使用中；二是由于今年疫情影响，节约资金，缩减日常开支，基本设备投入、师资力量培训及日常开支等也随之减少；三是由于本年包含上年未拨款项，也就遗留下上年的各项开支未付款。公用经费67.17万元，主要包括：支出办公费16.48万元、印刷费2.47万元、水费0.43万元、电费1.4万元、邮电费0.02万元、取暖费25.7万元、维修费1.72万元、培训费2.72万元、专用材料费1.5万元、办公设备购置11.64万元等；项目支出20.46万元，较上年增加21.42万元，主要原因是：包含2019年秋季学期家庭经济困难资助款79560元，2020年春季学期家庭经济困难资助款38480元，2020年秋季学期家庭经济困难资助款86580元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年相同，主要原因是没有公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年相同，主要原因是没有公务用车。支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是与上年相同，主要原因是没有公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元，用于没有公务用车运行维护费。车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年相同，主要原因是没有公务用车。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年 0.00万元，主要原因是没有公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度因为疫情的原因，所以最初预设的定向培训机制没法落实，当时计划每一位教师完成为期一周的南京实验幼儿园挂职培训，返岗后做出研讨交流汇报，同时落实于日常工作实际，结合采用常规的走出去请进来、市对旗结对帮扶、园本内训等方式以外，落实《科学保教梯队成长》。在无法实现外出培训的情况下，幼儿园及时调整了教师队伍培养培训方案，计划鄂尔多斯市内的跟岗培训和线上的“常青藤”培训，对全体教师队伍进行实地观摩和理论提升两种方式的培训，取得了很好的成效，使得教师在接受先进教育理念的同时，不断完善课程意识、目标意识、儿童主体意识，引领团队逐步走向深度思考的研究型专业教师团队。形成班级组为单位的学习互助团队，由老教师带领新教师研发班本化课程，制定月周工作计划，以此来提供不同年龄阶段教师专业成长的平台。同时计划邀请专家进园所指导两次，对现在运行的课程体系和一日流程规范度进行把脉指导。总体来看，教师队伍压力相对比较大，付出的时间也是比较多，但是取得了很好的成效，整体形成一个反思型教师队伍。

2020年度我单位没有一般公共预算项目支出绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度，我单位通过有效的经费管理制度建设和民族理财小组管理的具体实施，本单位年末结转和结余105.46 万元，比上年增加105.46万元，主要原因是一由于2020年疫情影响，我园改扩建项目工程实施缓慢，装修装饰工程还未开始，为节约资金，利于将经费投入新园建设项目中使用；二由于上级主管部门希望节约资金，投入到新园建设中，避免经费浪费，我园提出的维修维缮项目未经批准。将本年度的部分财政资金没有拨付，在资金实施过程中存在一些问题，导致许多日常业务已发生未付款现象，资金发放工作相对滞后。

我部门今年在部门决算中没有项目绩效自评结果。

1.我单位没有项目自评综述。

2.我单位没有项目自评综述。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

没有绩效评价报告。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度我单位没有机关运行经费。

本部门2020年度日常公用经费支出67.17万元，比2019年增加21.42万元，增长46.80%。主要原因是一由于2020年疫情影响，我园改扩建项目工程实施中，为节约资金，利于将经费投入新园建设项目使用中；二是由于今年疫情影响，节约资金，缩减日常开支，基本设备投入、师资力量培训及日常开支等也随之减少；三是由于本年包含上年未拨款项，也就遗留下上年的各项开支未付款。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，主要原因是：没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

2020年末我单位无负债。截至2020年12月31日，本单位固定资产总额达到517.96万元，比上年增加331.01万元，因为今年上级部门调拨资产301.18万元，我单位新购置了部分办公设备购置29.96万元。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本部门没有车辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王美艳    联系电话：0477-7219801