中共乌审旗委办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1．负责旗委、旗委办公室文电、材料的起草、运转和督办。

2．负责中央和上级党委以及旗六大班子、各苏木镇、旗直各单位来文的接收、运转和办理。

3．负责旗委召开的各类会议的准备和会务工作。安排旗委领导的公务活动。

4．围绕旗委的总体工作部署开展调查研究，为旗委领导决策提出建议和意见。

5．负责上级党委、旗委重要工作部署、重大决策落实及领导批办事项的督促检查工作和信息反馈、综合、分析工作。

6．协调旗各大班子办公室和各苏木镇、各部门之间的工作关系，指导党委系统各部门的业务工作。

7．负责翻译、公文交换、档案工作的管理和指导。8．负责旗委、旗委办公室印鉴、介绍信的管理、使用和各苏木镇、各部门党组织印鉴的印发和启用。

9．负责处理和接待群众来信来访工作。

10．负责旗委机关事务和来宾接待工作。

二、机构设置

1．机构设置

配备办公室主任1名，副主任4名。内设、秘书室、督查室、信息调研室、文电会议翻译室、常委办、综合协调室、党内法规室、经济与生态室、文化与社会室、整治与党建室等办、室、中心。其中：旗委办、乌审旗档案局、政策咨询服务中心财务统一核算。

2．人员情况

办公室现有工作人员45人，其中正式工34人，即:行政编制12人，事业编制22人。地方聘用10人。公益性岗位1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门（单位）本年收入预算合计895.74万元，比上年减少-380.10万元，主要原因是因机构改革单独成立旗委保密机要局，预算收入较上年减少。2020年，部门（单位）本年支出预算合计895.74万元，比上年减少-380.10万元，主要原因是因机构改革单独成立旗委保密机要局，预算收入较上年减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计895.74万元，其中：本年收入合计895.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计895.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少-380.10万元，下降-29.80%；支出总计减少-380.10万元，下降-29.80%。主要原因：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，收入总计和支出总计较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计895.74万元，其中：财政拨款收入895.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计895.74万元，其中：基本支出829.32万元，占92.60%；项目支出66.42万元，占7.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。其中：人员经费484.89万元，主要包括：基本工资146.02万元、津贴补贴234.29万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.65万元、职业年金缴费25.99万元、职工基本医疗保险缴费22.76万元、其他社会保障经费6.98万元、对个人和家庭的补助2.2万元；公用经费344.43万元，主要包括：办公费32.96万元、印刷费21.08万元、咨询费3.9万元、手续费0.14万元、水费1.26万元、邮电费1.09万元、差旅费40.81万元、维修费3.22万元、公务接待费145.73万元、劳务费15.9万元、委托业务费11.41万元、公务用车运行维护费47.82万元；项目支出66.42万元

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计895.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计895.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少-380.10万元，下降-29.80%；支出减少-380.10万元，下降-29.80%。主要原因：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，收入总计和支出总计较上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计895.74万元，其中：基本支出829.32万元，占92.60%；项目支出66.42万元，占7.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出829.32万元，其中：人员经费484.89万元，主要包括：基本工资146.02万元、津贴补贴234.29万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.65万元、职业年金缴费25.99万元、职工基本医疗保险缴费22.76万元、其他社会保障经费6.98万元、对个人和家庭的补助2.2万元，较上年减少-44.40万元，主要原因是：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，人员经费较上年度减少；公用经费344.43万元，主要包括：办公费32.96万元、印刷费21.08万元、咨询费3.9万元、手续费0.14万元、水费1.26万元、邮电费1.09万元、差旅费40.81万元、维修费3.22万元、公务接待费145.73万元、劳务费15.9万元、委托业务费11.41万元、公务用车运行维护费47.82万元，较上年减少-402.13万元，主要原因是：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，人员经费较上年度减少

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为261.85万元，支出决算为193.56万元，完成预算的73.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为57.85万元，支出决算为47.82万元，完成预算的82.70%；公务接待费预算为204.00万元，支出决算为145.73万元，完成预算的71.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，“三公”经费较上年度减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出193.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.82万元，占24.70%；公务接待费支出145.73万元，占75.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是无此类费用。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无此类业务。

公务用车购置及运行维护费支出47.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于差旅支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少-27.99万元，主要原因是积极响应政府压减30%的号召和严格执行中央八项规定。公务用车运行维护费支出47.82万元，用于差旅，车均运维费5.98万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-34.10万元，主要原因是积极响应政府压减30%的号召和严格执行中央八项规定。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出145.73万元。其中：国内公务接待费145.73万元，接待430批次，共接待18,500人次。主要用于全旗各类接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是无此类情况。较上年减少-197.58万元，主要原因是积极响应政府压减30%的号召和严格执行中央八项规定。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金315.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）

2020年我办年初设置项目支出预算绩效目标4项，分别旗委办工作经费、慰问经费、公务经费、全旗性会议经费，共计315.6万元。不涉及民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.旗委办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100.00%。

2.慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。

3.公务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100.00%。

4.全旗性会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.00%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

旗委办工作经费绩效评价综合得分为98.8分，绩效评价结果为“优”；改革工作经费绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”；档案工作经费绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”；信息工作经费绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出344.43万元，比2019年减少-402.13万元，降低-53.90%。主要原因是：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，日常公用经费较上年度减少。

本部门2020年度日常公用经费支出344.43万元，比2019年减少-402.13万元，降低-53.90%。主要原因是：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，日常公用经费较上年度减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少-27.99万元，降低-100.00%，主要原因是：保密机要局原为本部门内设机构，因机构改革单独成立旗委保密机要局，大型设备采购量较上年度减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增长（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无此类费用；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增长（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无此类费用。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无此类业务;主要领导干部用车0辆，主要用于：无此类业务;机要通信用车0辆，主要用于：无此类业务;应急保障用车8辆，主要用于：日常运行;执法执勤用车0辆,主要用于：无此类业务；特种专业技术用车0辆,主要用于：无此类业务；离退休干部用车0辆,主要用于：无此类业务；其他用车0辆，主要是用于无此类业务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此类业务，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无此类业务;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此类业务，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无此类业务。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：明元    联系电话：0477-7582027