目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全旗政务服务工作发展规划、方案等政策，并负责组织实施和宣传工作。

    （二）负责旗人民政府政务服务、电子政务、政务公开、政府热线及便民服务平台等工作，拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

    （三）指导全旗政务服务工作。拟订全旗政务服务管理、政务服务运行机制制度并组织实施，精简优化政务服务流程，构建统一高效的政务服务体系。负责全旗政务服务培训、年度考核等监督检查工作。负责受理政务服务咨询、投诉、建议工作。

    （四）指导旗本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督检查政务服务事项的办理。负责政务服务质量评估工作。组织协调开展便民服务工作。

    （五）负责全旗政务服务信息化工作。拟定政务服务信息化规划，加强政务服务信息化体系建设。负责全旗“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

    （六）负责旗本级政务服务标准建设工作，并指导苏木镇开展相关工作。

    （七）负责全旗“放管服”改革协调推进工作，对重大问题进行调查研究，提出工作建议。负责全旗行政审批制度改革推进工作，规范审批服务便民化工作。负责全旗行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。

    （八）统筹指导全旗政府系统电子政务工作，负责全旗电子政务工作的日常监管和年度考核。负责全旗政府网站的监管工作。负责协调各苏木镇各部门参与乌审旗人民政府网站的建设管理工作。负责旗人民政府网络与市政府网络互联互通的建设管理工作。

    （九）负责旗本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督、考核各苏木镇各部门政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。

（十）负责旗本级政府热线及便民服务平台的日常监管和年度考核工作。

（十一）负责全旗大数据工作。

  （十二）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二、机构设置

政务服务局成立于2019年，内设机构有：综合办公室（政务公开室）、政务服务室（改革推进与电子政务室），并有二级事业单位：政务服务和大数据中心，中心不独立核算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计813.08万元，收入调整预算合计508.86万元，收入决算合计508.86万元，年初预算与决算收入差额304.22万元，预决算差异率为40.89%。其中，财政拨款预决算差异率40.89%，主要原因是机构改革。

    （二）支出预决算对比情况。2019年，我局支出预算合计831.08万元，支出调整预算合计508.86万元，支出决算合计508.86万元，与预算数差额304.22万元，预决算差异率为40.89%，与调整预算数差额0万元，调整预决算差异率为0%，人员经费支出预决算差异率0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计508.86万元，其中：本年收入合计508.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计508.86万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少183.76万元，下降26.50%；支出总计减少183.76万元，下降26.50%。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计508.86万元，其中：财政拨款收入508.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计508.86万元，其中：基本支出498.36万元，占97.90%；项目支出10.50万元，占2.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计508.86万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计508.86万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入少183.76万元，下降26.50%；支出减少183.76万元，下降26.50%。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计508.86万元，其中：基本支出498.36万元，占97.90%；项目支出10.50万元，占2.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出498.36万元，其中：人员经费171.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加20.76万元，主要原因是：调入新工作人员；公用经费326.73万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、邮电费、培训费、租赁费、招待费、劳务费、其他交通运输费、办公设备购置费、网络接入租赁费、维护费等，较上年减少215.01万元，主要原因是：缩减了办公费用和差旅费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.40万元，支出决算为0.58万元，完成预算的41.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.40万元，支出决算为0.58万元，完成预算的41.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应上级号召，厉行节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.58万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.58万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.58万元。其中：国内公务接待费0.58万元，接待3批次，共接待72人次。主要用于上级来本单位考察调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.41万元，主要原因是上级来本单位考察调研增多。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目 6个，共涉及资金254.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金   0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 网络接入租赁费项目 ”、“ 系统平台服务费项目 ”、“云计算中心OA服务器租赁费项目 ”等6 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  254.12 万元，政府性基金支出0万元。其中，对“网络接入租赁费项目 ”、“ 系统平台服务费项目 ”、“云计算中心OA服务器租赁费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均达到绩效目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“网络接入租赁费项目 ”、“ 系统平台服务费项目 ”、“云计算中心OA服务器租赁费项目”等7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1. 采购费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为55.67万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：经评定，项目评定结果为运行基本正常。发现的主要问题及原因：项目制度需持续完善。下一步改进措施：补充和完成项目制度，建立系统化的管理制度体系。

2. 网络接入租赁费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为200.1021万元，执行数为99.45万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：经评定，项目评定结果为运行基本正常。发现的主要问题及原因：项目制度需持续完善。下一步改进措施：补充和完成项目制度，建立系统化的管理制度体系。

3.系统平台服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评定，项目评定结果为运行基本正常。发现的主要问题及原因：项目制度需持续完善。下一步改进措施：补充和完成项目制度，建立系统化的管理制度体系。

4. 云计算中心OA服务器租赁费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评定，项目评定结果为运行基本正常。发现的主要问题及原因：项目制度需持续完善。下一步改进措施：补充和完成项目制度，建立系统化的管理制度体系。

5. 各大楼机房平台维护费及政务大厅网络设备维修费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为82.354万元，执行数为14.54万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：经评定，项目评定结果为运行基本正常。发现的主要问题及原因：项目制度需持续完善。下一步改进措施：补充和完成项目制度，建立系统化的管理制度体系。

6. 一窗综办代办服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为120万元，执行数为19.8万元，完成预算的1.65%。项目绩效目标完成情况：经评定，项目评定结果为运行基本正常。发现的主要问题及原因：项目制度需持续完善。下一步改进措施：补充和完成项目制度，建立系统化的管理制度体系。

7. 政务大厅免费复印邮寄费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为40万元，执行数为21.85万元，完成预算的54.62%。项目绩效目标完成情况：经评定，项目评定结果为运行基本正常。发现的主要问题及原因：项目制度需持续完善。下一步改进措施：补充和完成项目制度，建立系统化的管理制度体系。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“计算中心OA服务器租赁费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出326.72万元，比2019年减少215.02万元，降低39.70%。主要原因是：响应上级号召，厉行节约。

本部门2020年度日常公用经费支出326.73万元，比2019年减少215.01万元，降低39.70%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计255.90万元，其中：政府采购货物支出84.23万元，比2019年增加4.23万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：用于苏木镇标准化建设；政府采购工程支出4.83万元，比2019年增加4.83万元，增长0.00%，主要原因是：营商环境现场会；政府采购服务支出166.84万元，比2019年减少83.16万元，增长降低33.30%，主要原因是：响应上级号召，厉行节约。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，主要用于：应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少4.00台（套），主要原因是响应上级号召，厉行节约;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邹欣    联系电话：0477-7581949