乌审旗国有资产监督管理委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.根据旗人民政府授权，履行出资人职责，监管旗本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业的工资分配管理工作，制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施。

3.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4.负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订出资企业国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

5.对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产产权变更、处置等依法进行监督管理。

6.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区、市和旗有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7.负责推进国有企业改革和重组工作，推进中国特色现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。   

8.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的政策规定草案，制定有关制度。

9.负责全旗行政事业单位国有资产配置、使用、处置、收益、评估、产权界定、产权纠纷调处、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查等工作。

10.完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共乌审旗委办公室 旗人民政府办公室印发〈关于乌审旗机构改革实施意见〉的通知》（乌党办发〔2019〕3号）和《中共乌审旗委办公室 旗人民政府办公室印发〈乌审旗国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕31号）精神，将旗财政局的国有资产监督管理、国有企业监督管理职责等整合，组建成立乌审旗国有资产监督管理委员会（以下简称旗国资委），作为是乌审旗人民政府工作部门，为正科级建制，核定机关行政编制6名，设主任1名，副主任3名。内设综合办公室和综合业务室两个股室。

从决算单位构成看，乌审旗国有资产管理委员会部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门本年收入预算合计1429.54万元，收入调整预算合计31528.42万元，收入决算合计31528.42万元，年初预算与决算收入差额30098.88万元，预决算差异率为2105.49%。主要原因为2020年年初政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元决算为29600万元。

2020年部门本年支出预算合计1429.54万元，支出调整预算合计31528.42万元，支出决算合计31528.42万元，年初预算与决算支出差额30098.88万元，预决算差异率为2105.49%。主要原因为2020年年初项目支出预算合计为92.34万元，项目支出决算为30840.07万元，主要为债券资金支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计31,528.42万元，其中：本年收入合计31,528.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计31,528.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加29,178.03万元，增长1,241.40%；支出总计增加29,178.03万元，增长1,241.40%。主要原因：债券资金增加29600.00万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计31,528.42万元，其中：财政拨款收入31,528.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计31,528.42万元，其中：基本支出688.35万元，占2.20%；项目支出30,840.07万元，占97.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计31,528.42万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计31,528.42万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加29,178.03万元，增长1,241.40%；支出增加29,178.03万元，增长1,241.40%。主要原因：主要原因：债券资金增加29600.00万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,928.42万元，其中：基本支出688.35万元，占35.70%；项目支出1,240.07万元，占64.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出688.35万元，其中：人员经费352.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加89.66万元，主要原因是机构改革，人员变动；公用经费335.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费，较上年增加85.61万元，主要原因是：机构改革、国企改革相关评估费等费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.60万元，支出决算为3.70万元，完成预算的43.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为3.70万元，完成预算的46.30%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因严格控制了公务用车相关费用，未进行公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出3.70万元，用于燃料费、维修保养、过路过桥费、车辆保险等，车均运维费1.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.10万元，主要原因是严格控制了公务用车相关费用，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。三、预算绩效情况说明

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入29600万元，本年支出29600万元。全部用于专项债务收入安排的支出。

三、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况没有开展

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出335.38万元，比2019年增加85.61万元，增长（降低）34.30%。主要原因是：机构改革、国企改革相关评估费等费用增加。

本部门2020年度日常公用经费支出335.38万元，比2019年增加85.61万元，增长34.30%。主要原因是：机构改革、国企改革相关评估费等费用增加。主要包括以下支出：办公费8.85万元、印刷费1.16万元、咨询费4万元、水费0.13万元、邮电费0.4万元、差旅费9.78万元、维修费4.86、工会经费2万元、福利费4.21万元、劳务费2.83万元、委托业务费288.5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置3.95万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计43.01万元，其中：政府采购货物支出3.86万元，比2019年增加3.86万元，主要原因是：增加了办公设备采购；政府采购工程支出0.00万元政府采购服务支出39.15万元，比2019年增加39.15万元，主要原因是：增加了评估费等政府采购服务。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于日常公共。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蒋敏    联系电话：0477-7216644