乌审旗保障性住房和房产交易管理中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）基本情况。

乌审旗保障性住房和房产交易管理中心属于参照公务员法管理的事业单位，2017年10月全旗机构改革变更为保障性住房和房产交易管理中心，隶属于乌审旗住房和城乡规划建设局。领导职数一正两副，中心内设综合办公室、住房保障办公室，房地产交易股，供热管理办公室，物业管理办公室，开发建设股，房地产市场管理股7个职能股室。

1、主要职能。

（1）供热管理办公室负责对全旗供热企业进行监督管理、商品房预销售许可；

（2）物业管理办公室对全旗物业活动进行监督管理以及住宅专项维修资金的管理和使用；

（3）住房保障办公室负责保障性住房保障条件的申请家庭配租、向城市低收入困难家庭发放租赁住房补贴；

（4）开发建设股负责节能改造手续等相关事宜的办理；

（5）房地产交易股负责查询、协助不动产办理查询、注销期房抵押、注销在建工程抵押、商品房预售、收取保障房租费测绘费收取、房本发放、业务咨询；

（6）房地产市场管理股负责审查房地产开发二级及其以下企业资质、核准房地产价格评估机构资质、新建商品住宅交付使用综合验收。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，乌审旗保障性住房和房产交易管理中心独立编制机构1个。

（2）独立核算机构。2020年，乌审旗保障性住房和房产交易管理中心独立核算机构1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本中心本年收入预算合计4,837.76万元，比上年减少322.29万元，主要原因是：上年度取暖费预算比本年度的取暖费多。本年支出预算合计4,837.76万元，比上年减少322.29万元，主要原因是：上年度取暖费预算比本年度的取暖费多。

1．收入支出与预算对比分析。收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计4,837.76万元，收入决算合计13,283.99万元，年初预算与决算收入差额-8,446.24万元，预决算差异率为-174.59%。

支出预决算对比情况：2020年，部门支出预算合计4,837.76万元，支出决算合计13,283.99万元，与预算数差额8,446.24万元，预决算差异率为174.59%，人员经费支出预决算差异率16.79%，主要原因是调出副科级领导2名，发放2018年正向激励负向教育资金；公用经费支出预决算差异率-10,142.04%，主要原因是本年度提前支付2020年-2021年取暖费，取暖费的预算做到项目支出里。项目支出预决算差异率-101.97%，主要原因是老旧小区和创城改造直达资金增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计13,283.99万元，其中：本年收入合计13,283.99万元，支出总计13,283.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少13,772.25万元，下降50.90%；支出总计减少13,772.25万元，下降50.90%。主要原因：上年度有棚户区改造回购安置房项目（债券资金）

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计13,283.99万元，其中：财政拨款收入13,283.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计13,283.99万元，其中：基本支出4,293.50万元，占32.30%；项目支出8,990.50万元，占67.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计13,283.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计13,283.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少13,772.25万元，下降50.90%；支出减少13,772.25万元，下降50.90%。主要原因：上年度有棚户区改造回购安置房项目（债券资金）。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,383.99万元，其中：基本支出4,293.50万元，占51.20%；项目支出4,090.50万元，占48.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,293.50万元，其中：人员经费288.86万元；公用经费4004.64万元。

人员经费288.86万元，主要包括：基本工资：81.87万元；津贴补贴：211.56万元；社会保障缴费：6.36万元，较上年减少4.82万元，主要原因是：单位调出2名副科级领导干部，工资、津贴补贴和社会保障缴费相应减少；公用经费4,004.64万元，主要包括：办公费3.64万元，印刷费1.92万元，水费1.55万元，电费0.56万元，邮电费6.45万元，差旅费3.4万元，维修费0.66万元，培训费0.45万元，劳务费198.52万元，公务用车运行维护费1.83万元，创城工作餐0.22万元。办公设备购置0.92万元，取暖费3784.34万元，其他交通费用0.17万元。 较上年减少1,209.80万元，主要原因是：我中心认真贯彻落实各部门关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公用经费开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的45.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的45.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本中心人员疫情期间大部分用自家车；二是本年度疫情期间未接待项目；三是本年度疫情期间未组织大型会议项目。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.83万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：。公务用车运行维护费支出1.83万元，用于出差、参加会议。车均运维费1.83万元，较上年减少1.18万元，主要原因是出差和参加会议次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金4317.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我中心组织对“ 2019-2020全旗财政供养单位取暖补贴及居民取暖补贴和低保收入家庭项目 ”、“ 2020年老旧小区综合改造项目” 等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3473.96万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在部门决算中反映“ 2019-2020全旗财政供养单位取暖补贴及居民取暖补贴和低保收入家庭项目 ”“ 2020年老旧小区综合改造项目”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.2019-2020全旗财政供养单位取暖补贴及居民取暖补贴和低保收入家庭项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数为2533.96万元，执行数为2394.44万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：通过支付补贴和取暖费保障了供热单位冬季正常工作和城镇居民如期温暖过冬。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：进一步加强供热公司管理，对供暖面积进行进一步核对，对供热质量加强跟踪，确保供热质量达标。

2.“ 2020年老旧小区综合改造项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数为940万元，执行数为770万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：完成43个住宅小区室外硬化、屋面防水、单元楼道、防盗门等提质改造，聘请有资质的第三方造价公司全程跟踪造价，确保工程质量和进度，按期完工投用。下一步，我中心将继续加强老旧小区管养力度，积极申报2021年老旧小区改造计划。

项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年老旧小区综合改造项目：该项目绩效评价综合得分为79分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2020年，为进一步改善人居环境，提升城镇整体面貌，对新城花园、景怡苑小区、汇丰小区、园丁小区、爱心小区、巴音温都尔小区、国税小区、仁和嘉园、鑫世泰小区、世嘉 AB 区和环卫小区、悦鑫苑小区、南丁小区、田福和小区、柳墅园小区等14个老旧小区的道路、管网、围栏等22个项目进行提质改造；对安喜嘉园、和兴园、景福小区等43个住宅小区室外硬化、屋面防水、单元楼道、防盗门等进行提质改造，聘请有资质的第三方造价公司全程跟踪造价，确保工程质量和进度，按期完工投用。嘎鲁图镇老旧小区和住宅小区提质改造项目改造涉及占地面积180万平方米、210万平方米住宅楼房，惠及居民14000余户、近4万人。

对我旗老旧小区改造项目的实施，我中心对老旧小区改造居民满意度进行了问卷调查，居民满意度达95%以上。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度日常公用经费支出4,004.64万元，比2019年减少1,209.80万元，降低43.30%。主要原因是：严格控制部门经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：出差、下乡;

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜布其    联系电话：0477-7220355