目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

1、按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理;
    2、研究制定行业发展战略和规划，指导全旗供销合作社系统的改革与发展;
    3、组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设(简称“新网工程”);
    4、组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台;
    5、参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;
    6、承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作;
    7、行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值;
    8、代表本旗供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动;
    9、指导全旗供销合作社系统的精神文明和文化建设，组织开展对农牧民社员和系统内职工的教育培训等活动，积极为全系统提供信息和咨询服务;
    10、承办旗党委、政府以及上级社交办的其他事项

二、机构设置

从预算单位构成看，乌审旗供销合作社联合社决算包括：我社本级决算。

1.单位设置及人员情况

乌审旗供销合作社联合社为乌审旗政府的直属正科级事业单位，机关经费实行财政全额拨款，人员实行参照公务员法管理。内设办公室、发展与改革室、合作指导室。现有工作人员18名，领导职数一正两副，其中科级干部6人，旗编委核定编制8名，编制数8人。地方性合同工3人，政府购买1人，公益性岗位2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计359.91万元，比上年减少11.66万元，主要原因是增加退休人员，工资和社保费用减少所致。2020年，部门本年支出预算合计359.91万元，比上年减少11.66万元，主要原因是增加退休人员，工资和社保费用减少所致。

2020年度收入373.99万元，比年初预算收入增加14.08万元，主要原因是增加2名工作人员，工资和社保费用增加所致。2020年支出总计373.99万元，比年初支出预算增加14.08万元，主要原因是增加2名工作人员，工资和社保费用增加所致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计373.99万元，其中：本年收入合计373.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计373.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少146.77万元，下降28.20%；支出总计减少146.77万元，下降28.20%。主要原因：上级项目资金减少所致。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计373.99万元，其中：财政拨款收入373.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计373.99万元，其中：基本支出170.20万元，占45.50%；项目支出203.79万元，占54.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计373.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计373.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少146.77万元，下降28.20%；支出减少146.77万元，下降28.20%。主要原因：上级项目资金减少所致。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计373.99万元，其中：基本支出170.20万元，占45.50%；项目支出203.79万元，占54.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.20万元，其中：人员经费153.18万元，主要包括：基本工资47.64万元、津贴补贴73.1万元、奖金4.55万元、社会保障缴费27.89万元，较上年增加15.92万元，主要原因是：增加2名工作人员，工资和社保费用增加所致；公用经费17.01万元，主要包括：办公费5.2万元、差旅费5.51万元、培训费0.74万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.4万元、公车运行维护费2.42万元、租赁费0.18万元、邮电费0.12万元、办公设备购置费1.09万元、其他费用0.29万元。，较上年减少3.71万元，主要原因是：差旅费、办公费、公务接待费减少所致。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.20万元，支出决算为2.48万元，完成预算的59.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.42万元，完成预算的60.50%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本单位坚决贯彻中央八项规定精神，加强公务用车管理，统筹谋划公务活动，合理安排公务用车次数，降低公车运行费的支出；二是规范公务接待工作，加强公务接待管理，严格控制接待范围、接待标准、陪餐人数，降低公务接待经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.48万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占97.60%；公务接待费支出0.06万元，占2.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度我单位不涉及此项业务经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度内未购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.42万元，用于公务用车产生的燃油费、修理费、保险费、过路费支出，车均运维费2.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元，主要原因是加强公务用车管理，统筹谋划公务活动，合理安排公务用车次数，降低公车运行费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于鄂尔多斯市供销社督查我单位供销社综合改革工作人员工作餐支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位本年度内未发生国（境）外接待费。较上年减少0.11万元，主要原因是规范公务接待工作，加强公务接待管理，严格控制接待范围、接待标准、陪餐人数，降低公务接待经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我社进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进预算绩效管理工作全面实施。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金203.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“2020年供销社基层运转经费项目 ”、“ 2020年供销社综合改革项目”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2020年供销社基层运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为42万元，执行数为31.11万元，完成预算的74.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了基层社运转资金的扶持，建立了乌兰陶勒盖基层社和乌审召基层社冷库，购置了业务用车，使基层社更好发挥带动示范作用。发现的主要问题及原因：对部分指标预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

2.2020年供销社综合改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为145万元，执行数为128.67万元，完成预算的89.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了供销社综合改革资金的扶持，使为农牧业服务能力进一步增强。发现的主要问题及原因：对部分指标预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.02万元，比2019年减少3.70万元，降低17.90%。主要原因是：本单位坚决贯彻中央八项规定精神，加强公务用车管理，规范公务接待工作，加强公务活动管理，严格控制办公费、差旅费、公务接待等费用支出；

本部门2020年度日常公用经费支出17.01万元，比2019年减少3.71万元，降低17.90%。主要原因是：本单位坚决贯彻中央八项规定精神，加强公务用车管理，规范公务接待工作，加强公务活动管理，严格控制办公费、差旅费、公务接待等费用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计96.31万元，其中：政府采购货物支出96.31万元，比2019年增加96.31万元，主要原因是：本年度内我单位利用项目资金购置为农服务的农机作业设备所致；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少65.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年度内我单位未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于单位公务活动使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱国平    联系电话：0477-7211082