中共乌审旗委宣传部

2020年度决算公开报告

  

 

 

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）拟订宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调、管理和领导宣传思想文化系统各部门各单位的工作。

（2）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委、市委和旗委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，协调指导哲学社会科学工作。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，统筹协调推进基层思想政治工作，做好企业等重点领域思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，配合旗委组织部做好党员教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，组织开展重大主题宣传活动，指导协调全旗各新闻单位工作，组织全旗突发公共事件应急新闻工作。

（6）督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全旗“扫黄打非”工作，负责有关上级新闻单位设立分支机构等的监督管理，负责全旗新闻记者证的监督管理。

（7）统筹协调出版、广播电视、电影等方面的执法业务指导工作。

（8）统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

（9）统筹协调精神文化产品的创作和生产。统筹协调组织全旗重大文化活动，宏观指导协调乌兰牧骑工作，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（10）负责广播电视安全播出、安全生产的监管。负责管理全旗电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导电影档案管理、技术研发、公益服务和电影专项资金管理。

（11）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全旗文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。受旗国有资产监督管理机构委托，负责旗直属国有文化资产监管工作。承担旗文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（12）统筹指导全旗舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（13）统筹协调全旗对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划政策措施并组织实施。开展对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（14）统筹协调并组织开展新闻发布工作，承担旗委新闻发布有关组织协调工作，负责旗人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调各地各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。统筹拟订重大问题宣传口径。

（15）负责联系沟通外国政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（16）拟订精神文明建设规划，组织落实社会主义核心价值观建设和精神文明建设工作，推动开展群众性精神文明创建活动，指导推进公民道德建设、未成年人思想道德建设、志愿服务工作，承担道德模范等先进典型的评选表彰和学习宣传工作。

（17）受旗委委托，会同旗委组织部管理旗宣传文化单位领导干部。依据有关规定，对苏木镇党委宣传委员的任免提出意见。负责全旗重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（18）组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究提出工作建议。指导、检查、推动各地各部门网络安全和信息化工作。

（19）研究拟订乌审旗网络安全和信息化的重大政策、发展规划并督促落实。统筹推进乌审旗网络安全和信息化法治建设。组织实施网络安全和信息化国家标准。参与承办网络安全和信息化国内国际交流合作。

（20）统筹协调组织落实党委（党组）网络意识形态责任制和网络安全责任制，会同有关部门组织开展重大事项调研、督查考核，并提出问题责建议，维护网络意识形态安全。

（21）负责监管全旗互联网信息内容建设。研究拟订乌审旗互联网新闻信息传播政策。统筹协调组织互联网宣传、舆论引导和网络评论等工作。推动网络阵地建设，负责旗属新闻网站规划建设，统筹协调移动互联网发展和管理工作。会同有关部门促进传统媒体与新媒体深度融合发展。

（22）负责全旗互联网信息内容管理，组织推荐网络舆论生态治理。负责全旗网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。负责全旗互联网信息内容监督管理执法，统筹协调和指导督促互联网行业相关部门加强互联网信息内容管理，依法查处违法违规行为。

（23）统筹协调全旗网络舆情监管应急工作，组织开展网络舆情收集、研判、研究、信息编报等工作，依法规范互联网舆情服务市场，组织落实、指导网络舆情应对处置与应急任务。

（24）负责统筹协调全旗网络安全和相关监督管理工作，统筹推进全旗网络安全保障体系和可信体系建设，统筹协调关键信息基础设施安全网络安全保护工作。指导推进党政部门、统筹协调关键信息基础设施安全保护工作，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。统筹协调、组织指导网络安全监测预警和信息共享通报工作。负责协调处理乌审旗网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（25）承担推进全旗信息化工作。协调推进乌审旗网络安全和信息化军民融合深度发展，协调推进网络安全和信息化重大科技攻关。协调指导大数据有关工作，统筹协调重要信息资源开发利用、开放共享工作，推动公务服务和社会治理信息化，协调推进信息网络基础设施建设。

（26）组织落实互联网信息服务资本推入和信息网络行业安全审查有关政策，指导推进新技术新应用的安全评估。协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策。开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资及技术创新服务体系。依法管理乌审旗金融监管部门建立乌审旗网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（27）推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，指导推进互联网行业党建工作。组织实施全旗互联网新闻信息服务从业人员教育培训考评工作，组织开展网络媒介素养教育。承担全旗网络安全和信息化干部人才队伍规划建设和教育培训工作。

（28）归口领导乌审旗融媒体中心、乌审旗文化和旅游局。归口管理乌审旗文联。

（29）完成旗委、市委网络安全和信息化委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，中共乌审旗委宣传部独立编制机构3个，比上年减少1个。减少的原因主要是机构改革后报社编制机构合并乌审旗融媒体中心。

（2）独立核算机构。2020年，中共乌审旗委宣传部独立核算机构1个，比上年增加0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，中共乌审旗委宣传部年初预算2,641.24万元，实际预算执行了1284.26万元，未执行预算1356.98万元，执行率为48.62%。主要原因是2020年疫情影响，上半年项目基本未启动状态，下半年项目做完，年底财政财力无法兑现项目款导致未能进入决算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,284.26万元，其中：本年收入合计1,284.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,284.26万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少1,834.62万元，下降58.80%；支出总计减少1,834.62万元，下降58.80%。主要原因：一是2020年疫情影响创城工作减少；二是2020年疫情影响社会宣传工作减少；三是2020年疫情影响正常运转费下降。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,284.26万元，其中：财政拨款收入1,284.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,284.26万元，其中：基本支出408.56万元，占31.80%；项目支出875.70万元，占68.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,284.26万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,284.26万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少1,834.62万元，增长下降58.80%；支出减少1,834.62万元，下降58.80%。主要原因：一是2020年疫情影响创城工作减少；二是2020年疫情影响社会宣传工作减少；三是2020年疫情影响正常运转费下降。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,284.26万元，其中：基本支出408.56万元，占31.80%；项目支出875.70万元，占68.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出408.56万元，其中：人员经费408.56万元，主要包括：基本工资289.62万元、津贴补贴0.32万元、奖金43.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.75万元、职业年金缴费13.60万元、职工基本医疗保险17.59万元、其他社会保障缴费6.13万元。较上年减少2.28万元，主要原因是：人事调动影响减少人员经费；公用经费0.00万元，主要包括：无，较上年减少2,708.04万元，主要原因是：决算系统版本升级和核算方式变动。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为31.79万元，支出决算为22.03万元，完成预算的69.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为21.41万元，支出决算为12.85万元，完成预算的60.00%；公务接待费预算为10.38万元，支出决算为9.18万元，完成预算的88.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年疫情影响，采访任务减少；二是2020年疫情影响，下乡任务减少；三是2020年疫情影响，领导调研任务减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出22.03万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，占58.30%；公务接待费支出9.18万元，占41.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于 无。较上年增加0.00万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出12.85万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出12.85万元，用于无，车均运维费6.43万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.97万元，主要原因是 2020年疫情影响，调研下乡采访任务减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出9.18万元。其中：国内公务接待费9.18万元，接待178批次，共接待1,496人次。主要用于一是上级单位调研产生接待；二是新媒体采访任务产生接待；三是考察接待等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。较上年减少0.48万元，主要原因是2020年疫情影响，接待次数减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金875.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 《绿色乌审》报纸制发项目 ”、“ 创城项目 ”、“ 大型宣传更新维护项目 ”、“对外宣传项目”、“萨拉乌苏宣传项目”、“社会宣传项目”、“乡风文明项目”、“新华网项目”、“新时代文明实践项目”等9 个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 《绿色乌审》报纸制发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绿色乌审报纸按计划印发，效果非常好。

2. 创城项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得60分.全年预算800万元，执行数为300万，完成预算的37.50%。项目绩效目标完成情况：创城项目完成一部分，主要疫情影响创城项目无法正常运行。

3. 大型宣传牌更新维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得70分.全年预算120万元，执行数为60万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：大型宣传牌更新维护完成一部分，主要上半年疫情影响进度缓慢。

4. 对外宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得68分.全年预算180万元，执行数为80万，完成预算的44.44%。项目绩效目标完成情况：对外宣传工作完成一部分，主要疫情影响对外宣传工作不断受影响。

5. 萨拉乌苏宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得65分.全年预算200万元，执行数为80万，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：萨拉乌苏宣传工作完成一部分，主要疫情影响萨拉乌苏宣传工作无法邀请到考古专家。

6.社会宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得70分.全年预算200万元，执行数为110万，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：社会宣传工作完成一部分，主要疫情影响社会宣传工作进度缓慢。

7. 乡风文明建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得60分.全年预算200万元，执行数为60万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：乡风文明建设项目完成一部分，主要疫情影响乡风文明建设项目无法进行。

8.新华网自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分.全年预算70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新华网宣传项目圆满完成任务，效果非常好。

9.新时代文明实践项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得85分.全年预算100万元，执行数为75.70万元，完成预算的75.7%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践项目完成一大部分，主要疫情影响新时代文明实践活动无法按正常进行。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		创城项目			项目负责人及电话	边良7582236
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		300		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		800	300	10	37.50%	5
		其中：财政拨款		800	300			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成一部分，基本能正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			5
		质量指标		12.5			7.5
		时效指标		12.5			5
		成本指标		12.5			5
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			5
		社会效益指标		7.5			5
		生态效益指标		7.5			7.5
		可持续影响指标		7.5			7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			7.5
总分				100			60

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		大型宣传牌更新维护项目			项目负责人及电话	莫日根 7582245
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		60		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		120	60	10	50%	5
		其中：财政拨款		120	60			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成一部分，基本能正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			5
		质量指标		12.5			10
		时效指标		12.5			5
		成本指标		12.5			5
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			7.5
		社会效益指标		7.5			7.5
		生态效益指标		7.5			7.5
		可持续影响指标		7.5			7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			10
总分				100			70

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		对外宣传项目			项目负责人及电话	莫日根   7582245
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		80		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		180	80	10	44.44%	5
		其中：财政拨款		180	80			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成一部分，基本能宣传到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			10
		质量指标		12.5			8.5
		时效指标		12.5			8.5
		成本指标		12.5			10
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			6
		社会效益指标		7.5			5
		生态效益指标		7.5			5
		可持续影响指标		7.5			5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			5
总分				100			68

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		萨拉乌苏宣传项目			项目负责人及电话	莫日根  7582245
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		80		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		200	80	10	40%	5
		其中：财政拨款		200	80			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成一部分，基本宣传到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			5
		质量指标		12.5			7.5
		时效指标		12.5			7.5
		成本指标		12.5			5
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			5
		社会效益指标		7.5			5
		生态效益指标		7.5			5
		可持续影响指标		7.5			5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			5
总分				100			65

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		社会宣传项目			项目负责人及电话	莫日根    7582245
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		110		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		200	110	100	55%	7.5
		其中：财政拨款		200	110			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成一部分，基本覆盖宣传任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			10
		质量指标		12.5			10
		时效指标		12.5			10
		成本指标		12.5			7.5
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			5
		社会效益指标		7.5			5
		生态效益指标		7.5			5
		可持续影响指标		7.5			5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			5
总分				100			70

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		乡风文明建设项目			项目负责人及电话	边良    7582236
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		60		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		200	60	10	30%	5
		其中：财政拨款		200	60			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成一部分，乡风文明建设基本覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			7.5
		质量指标		12.5			7.5
		时效指标		12.5			7.5
		成本指标		12.5			7.5
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			5
		社会效益指标		7.5			5
		生态效益指标		7.5			5
		可持续影响指标		7.5			5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			5
总分				100			60

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		新华网项目			项目负责人及电话	阿拉腾苏都    7581188
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		70		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款		70	70			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成非常圆满.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			12
		质量指标		12.5			12
		时效指标		12.5			12
		成本指标		12.5			12
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			7.5
		社会效益指标		7.5			7.5
		生态效益指标		7.5			7.5
		可持续影响指标		7.5			7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			10
总分				100			98

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		新时代文明实践项目			项目负责人及电话	边良   7582236
主管部门		中共乌审旗委宣传部			实施单位	中共乌审旗委宣传部
项目预算执行情况 （万元）		100		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		100	75.7	10	75.7%	7.5
		其中：财政拨款		100	75.7			-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	按年初计划运行				任务完成一部分，宣传新时代文明实践活动基本完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		12.5			12.5
		质量指标		12.5			13
		时效指标		12.5			12
		成本指标		12.5			10
	(30分) 效益指标	经济效益指标		7.5			5
		社会效益指标		7.5			5
		生态效益指标		7.5			5
		可持续影响指标		7.5			7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10			8
总分				100			85

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

新华网宣传项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年减少2,708.04万元，降低100.00%。主要原因是：决算系统升级和核算方式变动。

本部门2020年度日常公用经费支出0.00万元，比2019年减少2,708.04万元，降低100.00%。主要原因是：决算系统升级和核算方式变动。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车2辆，主要是用于后勤保障。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是文化宫电子屏86万元，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡亚格    联系电话：0477-7580088