乌审旗文学艺术界联合会

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年部门收支预算总表

三、2022年部门收入预算总表

四、部门支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款基本支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

   一、主要职能、职责

文联的性质是党领导下由旗各文艺家协会组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是：组织广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；动员全旗文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成旗委旗政府交办的各项工作，为乌审文化强旗建设作出贡献。

    二、机构设置情况

乌审旗文联，1986年正式成立。下辖6个文艺家协会，共有会员500多名。

乌审旗文联内设办公室、《乌审文艺》编辑室、《敖伦胡日呼》编辑室。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算308.9万元，比上年预算增加31.88万元，上涨10.32%，增加主要是由于本年度开展活动较多。

支出预算308.9万元，比上年预算增加31.88万元，上涨10.32%，增加主要是由于本年度开展活动较多。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入308.9万元，其中：一般公共预算拨款收入308.9万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出收入308.9万元，其中：基本支出172.9万元，占比55.97%；项目支出136万元，占比44.03%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于人员经费、公务经费、社会保障金和就业、医保、住房保障金、残疾人保障金、日常运行、各类活动经费等费用支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算308.9万元，包括：一般公共预算财政拨款308.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类268.15万元，比上年预算数增加31.86万元。主要用于人员经费、公务用费、去年活动经费等。

2、社会保障和就业类21.68万元，比上年预算数减少1.69万元。主要用于社会保障和就业方面。

3、住房保障类8.12万元，比上年预算数增加0.41万元。主要用于住房保障方面。

4、医疗类10.94万元，比上年预算数增加1.28万元。主要用于医疗保险、生育保险方面。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，比上年增加8.3万元，增加63.85%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费0.6万元，比上年预算数减少0.4万元。

3、公务用车购置及运行维护费12.4万元，比上年预算增加7.9万元，增加63.71%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费12.4万元，比上年预算增加7.9万元，增长63.71%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

办公1万、印刷费1万、水费0.3万、咨询费1.6万、电费0.5万、邮电费0.4万、差旅费0.8万、租赁费0.5万、会议费1万、培训费0.3万、公务接待0.2万、劳务费1万、工会经费1.78万、公务用车运行维护费2万、福利费2.44万、其他交通费5.94万、采购27万。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 27万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

本单位2022年度无重点项目工作，所以没有重点项目预算绩效目标。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：一般公务车辆1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朝鲁门格日乐

联系电话：0477-7582133

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表。